贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分  贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构,承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属事业单位黔南州互联网舆情研究中心组成。本单位内设3个科，下属1个事业单位，分别是：综合科、网络管理和网络安全协调科、新闻信息传播和网络社会工作科以及黔南州互联网舆情研究中心。

从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室部门决算为本级决算和所属事业单位黔南州互联网舆情研究中心单位决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计503.10万元，与2021年度相比，增加48.01万元，增长10.55%。主要原因是：一是增加“四网”行动工作经费；二是增加宣传文化云运维护服务费及线路租赁费经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计476.31万元，其中：财政拨款收入476.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计501.80万元，其中：基本支出314.22万元，占62.62%；项目支出187.58万元，占37.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计503.10万元。与2021年相比，增加48.01万元，增长10.55%。主要原因是：一是增加“四网”行动工作经费；二是增加宣传文化云运维护服务费及线路租赁费经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出501.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.50万元，增长17.16%。主要原因是：一是增加“四网”行动工作经费；二是增加宣传文化云运维护服务费及线路租赁费经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出440.43万元，占87.77%；社会保障和就业支出科目（类）支出22.18万元，占4.42%；卫生健康支出科目（类）支出11.66万元，占2.32%；农林水支出科目（类）支出2.32万元，占0.46%；住房保障支出科目（类）支出25.21万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为476.31万元，支出决算为501.8万元，完成当年预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加“四网”行动工作经费；二是增加宣传文化云运维护服务费及线路租赁费经费。

（1）一般公共服务支出科目（类）网信事务科目（款）其他网信事务支出科目（项）。当年预算为178.63万元，支出决算为204.12万元，完成当年预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加“四网”行动工作经费；二是增加宣传文化云运维护服务费及线路租赁费经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.22万元，其中：

人员经费288.44万元，主要包括基本工资93.76万元、津贴补贴64.36万元、奖金7.56万元、绩效工资7.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金25.21万元、生活补助1.32万元、奖励金0.45万元、代缴社会保险费1.77万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元；

公用经费25.78万元，主要包括办公费1.05万元、水费0.11万元、电费4.45万元、公务接待费0.27万元、工会经费5.24万元、福利费1.26万元、其他交通费用11.20万元、其他商品和服务支出2.21万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.84万元，比上年增加0.52万元，增长160.38%，增加原因是：接待上级督查检查人次支出增加， 国内公务接待15批次、105人次。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：与上年度无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：与上年度无变化；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.52万元，增长160.38%，增加原因是：接待上级督查检查人次支出增加， 国内公务接待15批次、105人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.84万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.84万元，主要是接待上级督查检查人次支出费用增加。贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年国内公务接待15批次，105人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

 2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无政府性基金财政拨款支出情况，同上年数据不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2022年度机关运行经费支出25.78万元，比2021年度增加6.53万元，增长33.89%，主要原因是：其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

 2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年绩效项目共有8个，涉及资金187.58万元（其中，州本级资金187.58万元，上级资金0万元）。因内容涉密，不予公开。

（二）预算支出绩效自评结果

     因内容涉密，不予公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

 2022年度我单位对8个项目开展了重点绩效评价工作。 因内容涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（类）网信事务科（款）行政运行（项）：反映网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出科目（类）网信事务科（款）其他网信事务支出科目（项）：指其他用于网信事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村政协有效衔接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开报表.xls