贵州省黔南州计划生育协会
2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州计划生育协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州计划生育协会单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题。
（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议。
（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。
（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。
（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个部室，下属1个事业单位，不独立核算。
从预算单位构成看，贵州省黔南州计划生育协会部门决算包括：本级决算
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计312.87万元，与2021年度相比，增加52.21万元，增长20.03%。主要原因是一是基本支出增加。二是上级部门项目经费增加。三是年初结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计312.04万元，其中：财政拨款收入277.54万元，占88.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入34.50万元，占11.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计307.09万元，其中：基本支出214.79万元，占69.94%；项目支出92.30万元，占30.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计278.37万元。与2021年相比，增加31.82万元，增长12.91%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出278.36万元，占本年支出合计的90.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.64万元，增长13.28%。主要原因是基本支出中社会保障和就业支出增加。一是退休人员死亡，增加了抚恤金支出；二是在职人员离岗，增加了职业年金记实支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）支出51.98万元，占18.67%；卫生健康科目（210类）支出210.53万元，占75.63%；农林水科目（213类）支出2.32万元，占0.83%；住房保障科目（221类）支出13.53万元，占4.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为277.54万元，支出决算为278.36万元，完成当年预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结余资金。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（3）2080801死亡抚恤支出，当年追加预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）2082701财政对失业保险基金的补助支出，当年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助支出，当年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）2100717计划生育服务支出，当年追加预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）2100799其他计划生育事务支出，当年预算为199.11万元，支出决算为199.92万元，完成当年预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结余资金。
（8）2101101行政单位医疗支出，当年预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2101102事业单位医疗支出，当年预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）2101103公务员医疗补助支出，当年预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2130599巩固脱贫衔接乡村振兴支出，当年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）2210201住房公积金支出，当年预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.79万元，其中:
人员经费194.04万元，主要包括基本工资42.59万元、津贴补贴29.32万元、奖金34.27万元、绩效工资9.78、在职人员养老保险缴费11.88万元、职业年金缴费11.42万元、基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、工伤、失业等其他社会保险缴费1.24万元、公积金缴费13.53万元、其他工资福利（驻村人员上浮工资）0.75万元、退休费1.34万元、抚恤金28.33万元、驻村人员生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助（退休人员丧葬费）0.61万元等；
公用经费20.75万元，主要包括办公费2.72万元、水电费1.47万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.33万元、工会经费4.81万元、福利费0.9万元、其他交通费9.10万元、其他商品和服务支出1.24万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.19万元，比上年增加0.03万元，增长15.48%，增加原因主要是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元；公务接待费支出0.19万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.03万元，增长15.48%，增加原因是：承接中国计生协、省计生协项目增加，接待上级部门对项目实施的监督和评估的次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南州计划生育协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.19万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.19万元，主要是接待上级计生协调研督导组餐费。贵州省黔南州计划生育协会2021年国内公务接待4批次，20人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2022年，黔南州计划生育协会无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年，黔南州计划生育协会无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州计划生育协会2022年度机关运行经费支出20.75万元，比2021年度增加3.91万元，增长23.25%，主要原因一是增加了办公区水电费支出，二是增加了补助工会活动支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有6个，涉及资金63.57万元（其中，州本级资金60.57万元，上级资金3万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十五）2080801死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（十六）2082701财政对失业保险基金的补助支出：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）2082702财政对工伤保险基金的补助支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）2100717计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。
（十九）2100799其他计划生育事业支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（二十）2101101行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）2101102事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）2101103公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）2130599巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十四） 2210201住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
州计生协州本级项目支出绩效目标自评表(计划生育管理服务经费).xls
州计生协州本级项目支出绩效目标自评表(计生困难家庭扶助专项经费).xls
州计生协州本级项目支出绩效目标自评表(家庭健康促进行动专项经费).xls
州计生协州本级项目支出绩效目标自评表(宣传教育专项经费).xls
州计生协州本级项目支出绩效目标自评表(生殖健康青春健康专项经费).xls
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