目 录
第一部分 贵州省黔南州广播电视大学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州广播电视大学单位概况
一、部门职责
贵州省黔南州广播电视大学是1986年省人民政府批准建立的黔南布依族苗族自治州唯一一所以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖全州12县（市），主要面向成人开展远程开放教育的开放大学。黔南州广播电视大学始终坚持“面向基层、面向行业、面向农村、面向边远和民族地区”的办学方向，根据行业、企业、岗位及职业发展需要开设专业和课程，开展形式多样的学历与非学历继续教育，不断满足广大求学者的学习需求，努力实现人人皆学、时时能学、处处可学的目标。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南州广播电视大学部门决算为本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,292.87万元，与2021年度相比，增加1,684.86万元，增长64.60%。主要原因是： 2022年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入2000万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,791.30万元，其中：财政拨款收入2,535.03万元，占66.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,246.27万元，占32.87%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,237.11万元，其中：基本支出1,853.14万元，占43.74%；项目支出2,383.97万元，占56.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,535.03万元。与2021年相比，增加1,044.06万元，增长70.03%。主要原因是：2022年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入2000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出535.03万元，占本年支出合计的12.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.06万元，增长8.98%。主要原因是：2022年度安排一般公共预算财政拨款支出中等职业教育79.68万元，教育费附加安排的支出33.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出443.05万元，占 82.77%；208社会保障和就业支出科目（类）支出45.66万元，占8.53%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出14.42万元，占2.70%； 221住房保障支出科目（类）支出31.9万元，占6.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为388.77万元，支出决算为535.03万元，完成当年预算的137.62%。其中：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为79.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加中等职业教育免学费、助学金中央专项。
（2）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。当年预算为303.21万元，支出决算为330.23万元，完成当年预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费用附加安排的支出（项）预算为0万元，支出33.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加中等职业教育免学费、助学金州级配套资金和巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为35.48万元，支出决算为35.48万元，完成当年预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为7.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加当年退休人员职业年金（补）记实。财政对其他社会保险基金的补助（款）对失业保险基金的补助（项）当年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的100%。财政对其他社会保险基金的补助（款）对工伤保险基金的补助（项）当年预算为 0.89万元，支出决算为0.89万元，完成当年预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成当年预算的100%。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 31.90万元，支出决算为31.90万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.21万元，其中：
人员经费409.99万元，主要包括基本工资150.03万元、津贴补贴8.25万元、奖金11.03万元、绩效工资114.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、其他社会保险缴费2.73万元、住房公积金32.33万元、退休费32.07万元；
公用经费12.22万元，主要包括办公费0.85万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.10万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费2.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是减少不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.09万元，比上年减少1.50万元，降低32.64%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2022年无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占“三公”经费支出总额的89.70%，比上年减少1.66万元，降低37.44%，减少原因是：严格控制车辆运行；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的10.30%，比上年增加0.16万元，增长103.19%，增加原因是：为迎接国家开放大学预评估检查。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.77万元。主要用于：车辆燃油费、过桥过路费、车辆维修费及车辆保险费。2022年，贵州省黔南州广播电视大学单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.32万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.32万元，主要是为迎接国家开放大学预评估检查接待省校评估专家组。贵州省黔南州广播电视大学2022年国内公务接待3批次，35人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2,000.00万元，本年支出2,000.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年申请到地方自行试点项目收益专项债券2000万元，用于学校的项目建设支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出2000万元，主要是用于：黔南州广播电视大学（黔南中等职业技术学校建设项目）项目前期费用、风雨操场、学生运动场、校园道路网及绿化等附属设施。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2022年度无预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州广播电视大学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2021年度无预算支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额42.93万元，其中：政府采购货物支出42.93万元；授予中小企业合同金额42.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有8个，涉及资金3814.90万元（其中，州本级资金1735.22万元，上级资金2079.68万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。
（十四）教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出：
第五部分 附件
4.贵州省黔南州广播电视大学2022年部门决算公开报表.xls
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