贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会
（本级）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会单位概况
一、部门职责
1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；
2、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；
3、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；
4、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；
5、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；
6、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
7、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；
8、组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；
9、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；
10、承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室，下属1个单位，分别是：办公室、会员部、黔南州非公有制经济服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计369.86万元，与2021年度相比，减少29.88万元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加换届工作经费30.6万元；二是2021年度追加2名退休人员一次性退休补贴17.24万元；三是2022年9月一名同志辞职，其工资、津补贴、五险一金支出减少，因此财政拨款收支决算大幅减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计346.25万元，其中：财政拨款收入346.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计369.86万元，其中：基本支出301.86万元，占81.62%；项目支出68.00万元，占18.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计369.86万元。与2021年相比，减少29.88万元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加换届工作经费30.6万元；二是2021年度追加2名退休人员一次性退休补贴17.24万元；三是2022年9月一名同志辞职，其工资、津补贴、五险一金支出减少，因此财政拨款收支决算大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出369.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.11万元，降低0.83%。主要原因是：一是2021年追加换届工作经费30.6万元；二是2021年度追加2名退休人员一次性退休补贴17.24万元，2022年度无这两项经费，因此一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801 行政运行支出227.57万元，占61.53%；2012804 参政议政支出23.61万元，占6.38%；2012899 其他民主党派及工商联事务支出62.72万元，占16.96%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元，占4.57%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.17万元，占1.67%；2082701 财政对失业保险基金的补助支出0.35万元，占0.09%；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.42万元，占0.11%；2101101 行政单位医疗支出3.23万元，占0.87%；2101102 事业单位医疗支出3.83万元，占1.04%；2101103 公务员医疗补助支出2.94万元，占0.8%；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.32万元，占0.63%；2210201 住房公积金支出19.78万元，占5.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为364.27万元，支出决算为369.86万元，完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年度工资调标，人员经费增加。二是2022年度清算目标考核奖励，人员经费增加。三是2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的工资、津补贴、五险一金等未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加。四是上年结转的黔南州工商联（总商会）第九次会员代表大会换届工作会议费23.61万元，因上级组织一直未明确主席（会长）人选，我单位不能在2021年度如期召开换届大会。州委于2022年1月5日发文明确了主席（会长）人选，我单位于2022年1月11-12日召开第九次会员代表大会。五是2022年黔南州政企服务平台建设工作经费年初预算数50万元，因我单位拟搭建的黔南州政企服务平台与黔南州“政策找企”平台功能重合，经多次与州大数据局对接沟通后，我单位党组研究决定，不再重复建设平台。六是2022年9月我单位一名同志辞职，特向财政申请追加该同志职业年金单位部分6.1万元。其中：
（1）2012801 行政运行支出。当年预算为203.58万元，支出决算为227.57万元，完成当年预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年度工资调标，人员经费增加；二是2022年度清算目标考核奖励，人员经费增加；三是2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的工资、津补贴等未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加，故决算数大于预算数。
（2）2012804 参政议政支出。当年预算为0万元，支出决算为23.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔经费为上年结转的黔南州工商联（总商会）第九次会员代表大会换届工作会议费，因上级组织一直未明确主席（会长）人选，我单位不能在2021年度如期召开换届大会。州委于2022年1月5日发文明确了主席（会长）人选，我单位于2022年1月11-12日召开第九次会员代表大会。故2022年的决算数大于年初预算数。
（3）2012899 其他民主党派及工商联事务支出。当年预算为112.72万元，支出决算为62.72万元，完成当年预算的55.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年黔南州政企服务平台建设工作经费年初预算数50万元，因我单位拟搭建的黔南州政企服务平台与黔南州“政策找企”平台功能重合，经多次与州大数据局对接沟通后，我单位党组研究决定，不再重复建设平台。
（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为16.76万元，支出决算为16.92万元，完成当年预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的基本养老保险单位部分未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加，故决算数大于预算数。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为6.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9月我单位一名同志辞职，特向财政申请追加该同志职业年金单位部分6.1万元，故决算数大于预算数。
（6）2082701 财政对失业保险基金的补助支出。当年预算为0.32万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的失业保险单位部分未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加，故决算数大于预算数。
（7）2082702 财政对工伤保险基金的补助支出。当年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的100%。
（8）2101101 行政单位医疗支出。当年预算为2.98万元，支出决算为3.23万元，完成当年预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的基本医疗保险单位部分未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加，故决算数大于预算数。
（9）2101102 事业单位医疗支出。当年预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成当年预算的100%。
（10）2101103 公务员医疗补助支出。当年预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成当年预算的100%。
（11）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年初预算数为驻村人员生活补贴1.32万元，年中财政局追加1万元驻村工作经费，故决算数大于预算数。
（12）2210201 住房公积金支出。当年预算为19.39万元，支出决算为19.78万元，完成当年预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月我单位从瓮安县调入一名工作人员，该同志的住房公积金单位部分未纳入2022年的年初预算数，在2022年度才另行向州财政局申请追加，故决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出301.86万元，其中：
人员经费270.91万元，主要包括基本工资75.84万元、津贴补贴67.94万元、奖金5万元、绩效工资11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.92万元、职业年金缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元、 公务员医疗补助缴费6.22万元、住房公积金19.78万元、其他工资福利支出42.51万元、退休费8.98万元、生活补助1.32万元、奖励金0.45万元、其他1.39万元；
公用经费30.95万元，主要包括办公费1.34万元、水电费2.77万元、邮电费0.62万元、差旅费0.02万元、 公务接待费0.05万元、工会经费4.79万元、福利费1.57万元、其他交通费用7.85万元、其他商品和服务支出11.94万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.05万元，完成预算的19.15%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.05万元，比上年增加0.05万元，增长0.00%，增加原因是：2021年度未产生公务接待费，2022年度接待省工商银行调研组，产生公务接待费540元。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年不变，降低0.00%，减少原因是：我单位无因公出国（境）计划及支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.05万元，增长0.00%，增加原因是：2021年度未产生公务接待费，2022年度接待省工商银行调研组，产生公务接待费540元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.28万元，支出决算0.05万元，完成预算的19.15%。具体是：国内接待费0.05万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.05万元，主要是接待省工商银行调研组。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2022年国内公务接待1批次，7人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我单位无政府性基金财政拨款
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（如单位的国有资本经营预算财政拨款支出为零，则写“无”）
我单位无国有资本经营预算财政拨款
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2022年度机关运行经费支出30.95万元，比2021年度增加7.07万元，增长29.62%，主要原因是：2022年度财政未直接代扣水电费、工会经费，年初将水电费、工会经费拨入我单位后，再由我单位支付，因此和上年相比增幅较大。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有5个，涉及资金94.39万元（其中，州本级资金94.39万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会（本级）2022年度决算公开表.xls
黔南布依族苗族自治州工商业联合（本级）2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
项目支出绩效目标自评表—黔南州“万企兴万村”行动工作经费.xls
项目支出绩效目标自评表—黔南州服务民营经济高质量发展工作领导小组业务经费.xls
项目支出绩效目标自评表—黔南州工商业联合会（总商会）人民调解委员会工作经费.xls
项目支出绩效目标自评表—黔南州政企服务平台建设工作经费.xls
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