目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局单位概况
一、部门职责
1.负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。
2.负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
3.负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。
4.负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。
5.负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。
6.负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。
7.负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。
8.负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。
9.承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。
10.负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。
11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
12.承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。
13.职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。
14.职能转变。
(1)促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。
(2)提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。
(3)提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。
15.有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设3个科室，下属1个事业单位，下属单位名称为黔南州信息数据中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局部门决算包括：本级决算和所属事业单位黔南州信息数据中心部门决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计7,482.07万元，与2021年度相比，减少3,602.74万元，降低32.50%。主要原因：一是年初结转结余资金较上年减少；二是根据财政一体化核算最新口径，从2022年起，当年项目结转指标不作为本年度收入核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,442.52万元，其中：财政拨款收入7,117.75万元，占95.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入324.77万元，占4.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,448.26万元，其中：基本支出638.36万元，占8.57%；项目支出6,809.90万元，占91.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计7,122.56万元。与2021年相比，减少3,576.44万元，降低33.43%。主要原因：一是年初结转结余资金较上年减少；二是根据财政一体化核算最新口径，从2022年起，当年项目结转指标不作为本年度收入核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,122.56万元，占本年支出合计的95.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,547.92万元，降低33.25%。主要原因：一是上年结转项目资金于本年度支付，2021年年初结转结余大于2022年年初结转结余。二是本年部分产业发展项目资金结转至下年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出1,825.48万元，占24.51 %；科学技术科目（类）支出570.68万元，占7.66%；社会保障和就业科目（类）支出42.16万元，占0.57%；卫生健康科目（类）支出20.00万元，占0.27%；农林水科目（类）支出4.96万元，占0.07%；资源勘探工业信息科目（类）支出4,937.62万元，占66.29%；住房保障科目（类）支出47.35万元，占0.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为638.49万元，支出决算为7122.56万元，完成当年预算的1115.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转部分项目资金于本年度支付；二是单位本年度调入2人，当年新增人员工资、社保、公积金等人员经费无年初预算；三是本级部门预算数不包省、州大数据发展专项资金，大数据发展专项资金单独列入州本级零基预算。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为501.60万元，支出决算为528.95万元，完成当年预算的283.57%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人及办理大聘职务变动追加人员工资。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）当年预算为27.3万元，支出决算为970.83万元，完成当年预算的3556%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级部门预算数不包州级大数据发展专项资金（州大数据发展专项资金单独列入州本级零基预算）；二是将其他运转类项目数字中台项目工作经费和智慧城市大脑工作经费调整科目预算（功能代码由年初预算下达的2010301调整为2010399支出）。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）当年无预算，支出决算为570.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加黔南州政务应用系统云资源保障经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为38.27万元，支出决算为39.63万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年无预算，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年离职1人。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项) 当年预算为1.13万元，支出决算为1.19万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)当年预算为0.96万元，支出决算为0.99万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为15.55万元，支出决算为16.10万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）当年预算为3.96万元，支出决算为4.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只包含3名驻村人员生活补助，未包含驻村第一书记工作经费。
（11）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）当年无预算，支出决算为4937.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：省级大数据发展专项资金及其他省级下达项目资金不纳入本级部门年初预算。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为45.82万元，支出决算为47.35万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.36万元，其中：
人员经费594.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社保、公积金、驻村生活补助等；
公用经费43.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.11万元，比上年增加0.22万元，增长24.65%，增加原因是：本年公务接待费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年无变化；公务接待费支出1.11万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.22万元，增长24.65%，增加原因是：本年相关部门到我州开展数字经济发展、数字中台项目经验等调研活动频次增加，造成公务接待费较上年增加。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.11万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.11万元，主要是接待相关业务部门到本单位开展数字经济发展、数字中台项目经验等调研活动就餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2022年国内公务接待23批次，137人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2022年度机关运行经费支出43.70万元，比2021年度增加6.13万元，增长16.32%，主要原因：一是本年度人员增加导致日常公用经费增加，二是办公经费部分用于聘用人员工资社保支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额559.77万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出548.81万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有19个，涉及资金2453.09万元（其中，州本级资金1605.09万元，上级资金848万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:反映工业和信息化产业发展的支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件3：黔南州大数据发展管理局2021年州级大数据及信息平台专项资金绩效评价报告
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