第一部分  贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局单位概况

一、部门职责

一是主要贯彻执行国家和省有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规，组织开展全州乡村振兴调查研究、统筹协调、督查督导工作拟定全州巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴中长期规划；二是负责衔接资金监督管理。指导县（市）对资金使用备案、监督管理、绩效考核；三是负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务；四是负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我州的定点帮扶工作；五是负责组织协调社会力量参与乡村振兴；承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作。六是负责统筹、协调、指导州内各地各部门做好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集；七是组织实施干部培训，配合相关部门做好人力资源开发工作；组织开展乡村振兴的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作；八是负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；九是按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。十是承担州乡村振兴领导小组的日常工作；十一是承办州委、州政府和省乡村振兴领导小组办公室交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设综合科、资金管理科、统计监测科3个科室，下属2个单位，分别是：中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室、黔南州乡村振兴信息监测中心 。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局部门决算为本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,254.99万元，与2021年度相比，减少1,165.69万元，降低48.16%。主要原因是：一是基本支出方面，本年度较上年新增3人，退休人员、在职人员目标考核清算资金等增加，导致相关人员经费有所增加。二是项目资金减少，上年度新增州级乡村振兴专项资金1500万元，今年此项资金是240万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,000.07万元，财政拨款收入1,000.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,254.99万元，其中：基本支出569.19万元，占45.35%；项目支出685.80万元，占54.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,254.99万元。与2021年相比，减少1,165.69万元，降低48.16%。主要原因是：一是基本支出方面，本年度较上年新增3人，退休人员、在职人员目标考核清算资金等增加，导致相关人员经费有所增加。二是项目资金的减少，上年度新增州级乡村振兴专项资金1500万元，今年此项资金是240万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,254.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少787.93万元，降低38.57%。主要原因是：本年度减少州级乡村振兴项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（2069999）支出30万元，占2.42%，行政事业单位养老（20805）支出36.77万元，占2.93%；抚恤（20808）支出20.76万元，占1.65%，行政事业单位医疗（21011）支出18.49万元，占1.48%；财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出1.45万元，占0.02%；行政运行（2130501）支出500.4万元，占39.87%；其他扶贫支出610.23万元，占48.68%；住房公积金（2210201）支出36.92万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为749.09万元，支出决算为1254.99万元，完成当年预算的167.53%。决算数大于预算数的主要原因是：一是基本支出方面，本年度较上年新增3人，退休人员、在职人员目标考核清算资金等增加，导致相关人员经费有所增加。二是项目支出方面，本年度由于工作需要，增加了项目支出：1.都匀市毛尖茶产业配套项目经费100万元；2.黔南州脱贫攻坚大数据管理平台建设项目30万元；3.东西部协作资项目管理和宣传经费21.65万元；4.州级乡村振兴专项资金240万元。其中：

（1）农林水支出：行政运行（2130501）。当年预算为432.55万元，支出决算为500.4万元，完成当年预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度比上年度新增3人，人员工资及其他相应支出增加。

（2）农林水支出：其它巩固 脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。当年预算为235.99万元，支出决算为610.23万元，完成当年预算的258.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目支出增加： 1.都匀市毛尖茶产业配套项目经费100万元；2.黔南州脱贫攻坚大数据管理平台建设项目30万元；3.东西部协作资项目管理和宣传经费21.65万元；4.州级乡村振兴专项资金240万元。

（3）科学技术支出：其它科学技术支出（206999）。当年预算数0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数据的主要原因是：本年度脱贫攻坚大数据管理平台项目建设州大数据局具体分配资金，因工作需要，临时由州财政拨付到我局进行支付。

（4）社会保障和就业支出：机关事业单位养老支出（2080505）。当年预算为28.78万元，支出决算为36.75万元，完成当年决算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因：本年度比上年度新增3人，人员养老支出相应增加。

（5）抚恤支出：死亡抚恤支出（20808）。当年预算为0万元，支出决算数为20.76万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度一位退休职工于3月死亡。

（6）卫生健康支出：行政事业单位医疗（21011）。当年预算数16.78万元，决算数为18.49万元，完成当年预算110.19%。决算数大于预算数的主要原因：本年度比上年度新增3人，人员经费相应增加。

（7）住房保障支出：住房公积金（2210201）。当年预算数33.73万元，决算数为35.53万元。完成当年预算数105.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度比上年度新增3人，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出569.19万元，其中：

人员经费518.72万元，主要包括基本工资167.62万元、津贴补贴99.9万元、奖金8.47万元、绩效工资10.63万元、机关事业单位养老保险缴费31.61万元、职业年金5.14万元、职工医疗保险费13.08万元、公务员医疗补助9.32万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金36.92万元、其他工资福利89.01万元、退休费23.51万元、抚恤金20.76万元，驻村干部生活补助1.32万元等；

公用经费50.47万元，主要包括办公费3.68万元、水电费4.17万元、邮电费4.51万元、物业管理费5.08万元、公务接待0.06万元、工会经费10.8万元、福利费2.51万元、其他交通费用15.61万元、税金及联合会费用1.98万元、其他商品和服务支出2.06万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.20万元，比上年减少1.37万元，降低53.44%，减少原因是：本年度“三公”经费比上年减少的主要原因一是本年度无公务车辆，所以无公务用车购置及运行维护费用；二是压缩公务接待活动，节约接待费用，导致今年公务接待费有减少。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出 无；公务接待费支出1.20万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少1.37万元，降低53.44%，减少原因是：压缩公务接待活动，节约接待费用，导致今年公务接待费有减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.20万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.20万元，主要是接待广州协作办、审计等部门支出0.64万元，接待省部门及县市支出0.56万元等。贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局2021年国内公务接待15批次，132人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，副部（省）级以上的领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万以上专用设备0台。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局2022年度机关运行经费支出50.47万元，比2021年度减少269.37万元，降低84.22%，主要原因是：上年度将局运转类的项目经费计入公用经费，造成上年度机关运行经费数据大，本年度根据要求，机关运行经费支出仅含公用经费，因此本年度比上年度减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，无公务车辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有14个，涉及资金824.23万元，州本级资金824.23万元。我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金使用、项目管理以及项目实现的产出情况 、产生的效益等方面都做了自评。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十六）一般公共服务支出 （类）行政事业单位基本养老 （款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）一般公共服务支出 （类）行政事业单位基本养老 （款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）一般公共服务支出 （类）抚恤（款）死亡抚恤（项) ：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）一般公共服务支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）一般公共服务支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）一般公共服务支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）一般公共服务支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）一般公共服务支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分  附件

贵州省黔南布依族苗族自治州乡村振兴局.xls

州乡村振兴局项目绩效自评表.rar