贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年度部门决算及“三公” 经费决算公开说明

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贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年度部门决算及“三公” 经费决算公开说明

发布时间： 2023-07-20 12:33

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贵州省黔南布依族苗族自治州

人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会

常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。

（二）拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。

（三）负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。

（四）负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设17个科室，下属1个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位黔南州人大常委会办公室综合服务中心（黔南州人大代表服务中心）决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,652.80万元，与2021年度相比，增加413.08万元，增长12.75%。主要原因是：新进人员增加7人、工资调标、晋升、晋级晋档增加人员经费；2022年新增《黔南人大志》印刷出版经费、司法监督平台建设费、新任代表培训费、车辆更新购置费、换届工作经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,548.38万元，其中：财政拨款收入3,548.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,652.80万元，其中：基本支出2,671.99万元，占73.15%；项目支出980.81万元，占26.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,652.80万元。与2021年相比，增加413.08万元，增长12.75%。主要原因是：新进人员增加7人、工资调标、晋升、晋级晋档增加人员经费；2022年新增《黔南人大志》印刷出版经费、司法监督平台建设费、新任代表培训费、车辆更新购置费、换届工作经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,652.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.86万元，增长17.53%。主要原因是：新进人员增加7人、工资调标、晋升、晋级晋档增加人员经费；2022年新增《黔南人大志》印刷出版经费、司法监督平台建设费、新任代表培训费、车辆更新购置费、换届工作经费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出3,198.11万元，占87.55%；社会保障和就业支出219.65万元，占6.01%；卫生健康支出83.38万元，占2.28%；农林水支出7.28万元，占0.20%；住房保障支出144.38万元，占总支出的3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,179.03万元，支出决算为3,652.80万元，完成当年预算的114.90%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年结转“智慧”人大项目建设费、换届工作经费等项目资金根据惯例不列入年初预算；二是年中追加新进人员经费、记实职业年金、调标工资、晋级晋档工资等人员经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算1,641.77万元，支出决算为2,015.35万元，完成当年预算的122.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加晋升工资补差、调标工资、晋级晋档工资、新进人员统发工资等人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为364万元，支出决算为364万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为819.37万元，支出决算为818.76万元，完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆更新购置费、《黔南人大志》出版印刷经费等项目结束后，剩余项目资金0.61万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为125.43万元，支出决算为130.52万元，完成当年预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为84.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：不列入年初预算，年中追加在职转退休人员记实职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：当年预算1.41万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为3.14万元，支出决算为3.26万元，完成当年预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为37.88万元，支出决算为39.95万元，完成当年预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为13.07万元，支出决算为13.08万元，完成当年预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为29.14万元，支出决算为30.36万元，完成当年预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：当年预算为5.28万元，支出决算为7.28万元，完成当年预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为138.54万元，支出决算为144.38万元，完成当年预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,671.99万元，其中：

人员经费2,351.72万元，主要包括基本工资663.24万元、津贴补贴470.74万元、奖金316.37万元、绩效工资109.97万元、退休费128.17万元、生活补助142.85万元等；

公用经费320.27万元，主要包括办公费17.11万元、邮电费30.25万元、差旅费0.59万元、维修（护）费4.81万元、劳务费54.68万元、工会经费36.81万元、福利费14.09万元、其他交通费用98.4万元、劳务费54.68万元、公务用车运行维护费44.94万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.24万元，支出决算为106.99万元，完成预算的79.11%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算106.99万元，比上年增加58.05万元，增长118.58%，增加原因是：一是国家疫情防控政策调整，出差频率较上年有所增加，用车频率增加；二是部分车辆老化，维修成本增加；三是2021年无公务用车购置计划，2022年根据工作需要更新购置2辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105.92万元，占“三公”经费支出总额的99.00%，比上年增加57.70万元，增长119.68%，增加原因是：一是国家疫情防控政策调整，出差频率较上年有所增加，用车频率增加；二是部分车辆老化，维修成本增加；三是2021年无公务用车购置计划，2022年根据工作需要更新购置2辆公务用车；公务接待费支出1.07万元，占“三公”经费支出总额的1.00%，比上年增加0.34万元，增长46.44%，增加原因是：国家疫情防控政策调整，接待工作人次、批次有所增加，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算14.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算115.50万元，支出决算105.92万元，完成预算的91.71%。其中，公务用车购置35.96万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费69.96万元。主要用于：开支公务用车油料费、过桥过路费、保险费、维修费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算5.64万元，支出决算1.07万元，完成预算的19.02%。具体是：国内接待费1.07万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.07万元，主要是全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出等。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年国内公务接待12批次，118人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年我部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年我部门无国有资本经营预算收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度机关运行经费支出320.27万元，比2021年度增加209.37万元，增长188.78%，主要原因是：统计口径有变化，2021年2010199其他人大事务支出科目的定额公用经费全部列入项目支出，2022年则列入基本支出，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额200.77万元，其中：政府采购货物支出79.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.63万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆（其他用车主要是：事业单位用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有18个，涉及资金980.81万元（其中，州本级资金960.81万元，上级资金20万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等项目支出外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。