贵州省黔南州医疗集团（本级）2022年部门决算公开报表.xls
贵州省黔南州医疗集团（本级）2022年项目支出绩效目标自评表.xls
贵州省黔南州医疗集团（本级）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州医疗集团（本级）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州医疗集团（本级）单位概况
一、部门职责
黔南州医疗集团为政府办医负责，确保州级医疗机构公益性质，有效提高医疗服务、公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设六个科室，下属四个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州医疗集团（本级）部门决算包括：本级决算、所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州妇幼保健院和黔南州精神病医院决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计77.15万元，与2021年度相比，增加77.15万元，增长0.00%。主要原因是：黔南州医疗集团为新成立的单位，2021年未进行部门决算编制。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计27.15万元，其中：财政拨款收入27.15万元，占年度收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占年度收入0.00%；事业收入0.00万元，占年度收入0.00%；经营收入0.00万元，占年度收入0.00%；附属单位缴款0.00万元，占年度收入0.00%；其他收入0.00万元，占年度收入0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计76.25万元，其中：基本支出0.00万元，占年度支出0.00%；项目支出76.25万元，占年度支出100.00%；上缴上级支出0.00万元，占年度支出0.00%；经营支出0.00万元，占年度支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占年度支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计77.15万元。与2021年相比，增加77.15万元，增长0.00%。主要原因是：黔南州医疗集团为新成立的单位，2021年未进行部门决算编制。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出76.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.25万元，增长0.00%。主要原因是：黔南州医疗集团为新成立的单位，2021年未进行部门决算编制。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出76.25万元，占一般公共预算财政拨款支出100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数未存在差异。
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数未存在差异。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。此项目资金为上年结转资金50.00万元，当年预算为0万元，当年支出决算为49.10万元，完成当年预算的98.20%。决算数小于上年预算数的主要原因是：剩余资金已进行结转，上缴财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、离退休费0.00万元；公用经费0.00万元，主要包括办公费0.00万元、水电费0.00万元、差旅费0.00万元。本单位人员组成特殊，按干部管理权限执行借调、抽调等相关程序，对从州卫生健康局及成员单位抽调相关人员到集团工作，原则上保持其人员身份、编制、基本工资在原单位管理，故没有发生基本支出和公用经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元。其中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。贵州省黔南州医疗集团（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南州医疗集团（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州医疗集团（本级）2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州医疗集团（本级）2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有1个，涉及资金27.15万元（其中，州本级资金27.15万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页面
