贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源

交易中心2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分  贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易、农村产权交易相关规则。

（二）依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村产权交易。

（三）协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案。

（四）为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完备、服务规范的场所。

（五）为各类公共资源交易提供见证服务；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

（六）发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交易信息服务网络平台。

（七）维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（八）为公共资源交易提供监督平台，整理、保存交易过程的相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查。

（九）依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进行管理；对各县（市）分中心进行业务管理。

（十）对各县（市）分中心进行业务管理。

（十一）对各县（市）农村产权交易中心进行业务指导。

（十二）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（十三）完成州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,373.33万元，与2021年度相比，减少604.04万元，降低30.55%。主要原因是：2022年3月取消交易服务费,减少收支决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,233.06万元，其中：财政拨款收入643.90万元，占52.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入589.16万元，占47.78%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计925.82万元，其中：基本支出390.91万元，占42.22%；项目支出252.99万元，占27.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出281.92万元，占30.45%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计784.17万元。与2021年相比，增加174.02万元，增长28.52%。主要原因是：是取消交易服务费，经费纳入部门预算，增加财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出643.90万元，占本年支出合计的69.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.02万元，增长40.01%。主要原因是：是取消交易服务费，经费纳入部门预算，增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出558.87万元，占86.79%；社会保障和就业科目（类）支出43.84万元，占6.81%；卫生健康科目（类）支出10.32万元，占1.6%；农林水科目（类）支出1.32万元，占0.21%；住房保障（类）支出29.55万元，4.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为427.65万元，支出决算为643.9万元，完成当年预算的150.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资调标、调入人员经费，二是2012年3月取消交易服务费，经费纳入部门预算增加财政拨款支出。其中：

（1）基本支出科目（类）。当年预算为346.89万元，支出决算为390.91万元，完成当年预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资调标、调入人员经费等增加基本支出。

（2）项目支出科目（类）。当年预算为80.76万元，支出决算为252.99万元，完成当年预算的313.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2012年3月取消交易服务费，经费纳入部门预算增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.91万元，其中：

人员经费358.97万元，主要包括基本工资102.77万元、津贴补贴39.7万元、奖金8.58万元、绩效工资53.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、职业年金14.48万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、其他社会保险社会保险1.75万元、住房公积金29.55万元、其他工资福利支出69.37万元、对个人和家庭的补助1.32万元等。

公用经费31.94万元，主要包括办公费4.8万元、水电费3.78万元、差旅费1.49万元、印刷费0.5万元、咨询费1万元、邮电费2.18万元、维（护）费1.43万元、培训费2万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.15万元、工会经费3.66万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费1.39万元、其他商品和服务支出4.82万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%，主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.51万元，比上年增加2.65万元，增长142.48%，增加原因是：本年度新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占“三公”经费支出总额的96.43%，比上年增加2.49万元，增长133.83%，增加原因是：本年度新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的3.57%，比上年增加0.16万元，增长0.00%，增加原因是：是本年取消交易服务费，经费纳入部门预算，原从成本开支公务接待费转入开支财政拨款。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.35万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.16万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.16万元，主要是公务接待用餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2022年国内公务接待2批次，20人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年元国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有5个，涉及资金252.99万元（其中，州本级资金252.99万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心（本级）决算公开表.pdf

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心（本级）部门整体支出绩效自评表.pdf

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心（本级）项目支出绩效目标自评表.pdf