贵州省黔南州自然资源储备中心2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州自然资源储备中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 贵州省黔南州自然资源储备中心单位概况
一、部门职责
在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属无单位，分别是：综合科、计划财务科、资源储备科、资源开发科。
从预算单位构成看，贵州省黔南州自然资源储备中心部门决算是本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,649.80万元，与2021年度相比，减少14,709.13万元，降低75.98%。主要原因是：2022年实施的州县（市）合作土地开发项目无新增项目，全为在建项目，受政策影响，大部分项目需种植粮食作物，项目备案入库难度增大，部分项目等待审计，未达到资金支付条件，项目支出较2021年减少(变动原因）。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,649.80万元，其中：财政拨款收入4,649.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,649.80万元，其中：基本支出290.79万元，占6.25%；项目支出4,359.01万元，占93.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计4,649.80万元。与2021年相比，减少14,709.13万元，降低75.98%。主要原因是：2022年实施的州县（市）合作土地开发项目无新增项目，全为在建项目，受政策影响，大部分项目需种植粮食作物，项目备案入库难度增大，部分项目等待审计，未达到资金支付条件，项目支出较2021年减少(变动原因）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,343.87万元，占本年支出合计的28.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.86万元，降低31.29%。主要原因是：2022年实施的州县（市）合作土地开发项目无新增项目，全为在建项目，受政策影响，大部分项目需种植粮食作物，项目备案入库难度增大，部分项目等待审计，未达到资金支付条件，项目支出较2021年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出18.42万元，占1.38%；机关事业单位职业年金缴费支出科目（类）支出3.85万元，占0.29%；财政对失业保险基金的补助科目（类）支出0.89万元，占0.07%；财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出0.38万元，占0.03%；事业单位医疗科目（类）支出7.68万元，占0.57%；地质勘查与矿产资源管理科目（类）支出985.36万元，占73.32 %；事业运行科目（类）支出236.25万元，占17.6%；其他自然资源事务支出科目（类）支出67.72万元，占5.04%；住房公积金科目（类）支出23.33万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1343.87万元，支出决算为1343.87万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。。
（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成当年预算的100%。（6）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）地质勘查与矿产资源管理科目（项）。当年预算为985.36万元，支出决算为985.36万元，完成当年预算的100%。
（7）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为236.25万元，支出决算为236.25万元，完成当年预算的100%。
（8）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）其他自然资源事务支出科目（项）。当年预算为67.72万元，支出决算为67.72万元，完成当年预算的100%。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.79万元，其中：
人员经费280.46万元，主要包括基本工资79.22万元、津贴补贴20.27万元、奖金5.14万元、伙食补助费3.31万元、绩效工资55.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元、职业年金缴费3.85万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金23.33万元、其他工资福利支出62.43万元。
公用经费10.33万元，主要包括办公费1.88万元、邮电费1.46万元、公务接待费0.09万元、工会经费2.88万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他商品和服务支出0.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.97万元，比上年增加0.85万元，增长74.85%，增加原因是：2022年实施土地开发整改项目较多，需对接事项多，出差及车辆使用次数多。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占“三公”经费支出总额的95.24%，比上年增加0.79万元，增长72.08%，增加原因是：2022年实施土地开发整改项目较多，需对接事项多，出差及车辆使用次数多；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费支出总额的4.76%，比上年增加0.06万元，增长158.24%，增加原因是：2022年实施土地开发整改项目较多，需对接事项多，出差及车辆使用次数多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州自然资源储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.88万元。主要用于：车辆加油、维修及过路费等。2022年，贵州省黔南州自然资源储备中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.09万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.09万元，主要是州县合作土地开发项目接待费用。贵州省黔南州自然资源储备中心2021年国内公务接待3批次，10人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入3,305.93万元，本年支出3,305.93万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14,097.26万元，降低81.00%。主要原因是：2022年实施的州县（市）合作土地开发项目无新增项目，全为在建项目，受政策影响，大部分项目需种植粮食作物，项目备案入库难度增大，部分项目等待审计，未达到资金支付条件，项目支出较2021年减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
1.城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出1284.38万元，主要是用于支付州县（市）合作土地开发项目费用。
2. 城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）农业生产发展支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出2021.55万元，主要是用于支付州县（市）合作土地开发项目费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有17个，涉及资金6737.01万元（其中，州本级资金6737.01万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：是反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，
（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：是指反映上述项目以外其他自然资源事务方面的支出。
（二十三）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附件
贵州省黔南州自然资源储备中心（一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）.xls
附件4-1：黔南州自然资源储备中心2022年度部门预算绩效自评报告.doc
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