贵州省黔南布依族苗族自治州公安局

2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公安局单位概况

一、部门职责

（一）黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门。主要是职责是：

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

(3)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

(4)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

(5)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(6)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(7)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(8)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州公安局2022年度决算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫及政府下设黔南州应急处突中心（人员及经费均由我单位代管）及黔南州公安交通管理局等机构。

从预算单位构成看，贵州省黔南州公安局(汇总)部门决算包括：本级决算、所属黔南州公安交通管理局单位决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计31,272.02万元，与2021年度相比，减少1301.59万元，减少4%。主要原因是：年末财政拨款结转结余减少。
　　二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,564.6万元，其中：财政拨款收入28,564.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,187.94万元，其中：基本支出20,728.5万元，占66.46%；项目支出10,459.44万元，占33.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计31,272.02万元。与2021年相比，减少1301.59万元，减少4%。主要原因是：年末财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,187.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2191.02万元，增长7.56%。主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出28135.58万元，社会保障和就业支出1357.97万元，卫生健康支出645.46万元，农林水支出11.24，住房保障支出1037.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为22057.7万元，支出决算为31187.94万元，完成当年预算的141.39%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，增加达到报废标准的执勤执法车辆更新购置经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，新增全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目经费等费用。其中：

（1）公共安全（类）。当年预算为19392.1万元，支出决算为28135.58万元，完成当年预算的145.09%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解道路交通管理压力，经上级批准采取向社会购买服务的形式增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，新增全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目经费、新开通高速公路开办费等费用。

（2）社会保障和就业（类）当年预算为959.7万元，支出决算为1357.97万元，完成当年预算的141.5%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，工资调标。

（3）卫生健康（类）当年预算为649.49万元，支出决算为645.46万元，完成当年预算的99.37%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，工资调标。

（4）农林水支出（类）当年预算为9.24万元，支出决算为11.24万元，完成当年预算的121.65%。决算数大于预算书的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费。

（5）住房保障（类）当年预算为1047.17万元，支出决算为1037.7万元，完成当年预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,728.5万元，其中：

人员经费17,482.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助费、奖励金、其他交通费用、警务辅助人员工资及五险一金等；公用经费3,246.13万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、印刷费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,036.57万元，支出决算为1,018.65万元，完成预算的98.27%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1,018.65万元，比上年增加1,018.65万元，增长0%，增加原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1,017.44万元，占“三公”经费支出总额的99.88%，比上年增加1,017.44万元，增长0%，增加原因是：购买执法执勤用车；公务接待费支出1.21万元，占“三公”经费支出总额的0.12%，比上年增加1.21万元，增长0%，增加原因是：2022年开展单位间交流学习，产生的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算9.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南布依族苗族自治州公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1,017.44万元，支出决算1,017.44万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置297.06万元，购置14辆公务用车，公务用车运行维护费720.38万元。主要用于：执勤执法车辆运行产生的维修费、油料费、保险费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州公安局单位开支财政拨款的公务用车保有量为186辆。

（3）公务接待费预算9.73万元，支出决算1.21万元，完成预算的12.43%。具体是：国内接待费1.21万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.21万元，主要是单位间交流学习等。贵州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年国内公务接待14批次，188人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年度机关运行经费支出3,246.13万元，比2021年度增加214.08万元，增长7.06%，主要原因是：2022年新招录民警32人，导致公用经费预算增加，同时增加了日常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额11,106.81万元，其中：政府采购货物支出828.16万元、政府采购工程支出1,018.51万元、政府采购服务支出9,260.15万元；授予中小企业合同金额2108.19万元，占政府采购支出总额的18.98%，其中：授予小微企业合同金额903.17万元，占政府采购支出总额的8.13%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆186辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车127辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有24个，涉及资金3062.41万元（其中，州本级资金3062.41万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件3-1：部门整体支出绩效自评表（贵州省黔南州公安交通管理局）.xlsx

附件3-1：部门整体支出绩效自评表（贵州省黔南州公安局本级）.xlsx

贵州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年度部门决算公开报表.XLS

贵州省黔南州公安交通管理局2022年度项目支出绩效目标自评表.rar

贵州省黔南州公安局（本级）2022年度项目支出绩效目标自评表.rar