贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府
政务服务中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府
政务服务中心单位概况
一、部门职责
第一条根据《中共黔南州委黔南州人民政府关于黔南州州级机构改革的实施意见》(黔南党发[2019]2号)、《中共黔南州委关于印发〈黔南州州级机构改革有关事业单位规范调整的实施意见〉的通知》(黔南委[2019] 10号)精神，制定本规定。
第二条黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心(以下简称州政府政务中心)是州政府直属公益一类事业单位，为正县级，归口州人民政府办公室管理。
第三条州政府政务中心主要职责是:
(一)贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。
(二)负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。
(三)负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。
(四)负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。
(五)负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。
(六)负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率，廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作。
(七)负责指导县(市)政务服务业务工作，负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。
(八)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
(九)负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。
(十)完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
(十一)职能调整。将承担的组织州级单位政府采购活动职责划入州公共资源交易中心。
第四条州政府政务中心设下列内设机构:
(一)办公室
负责办文、办会、协调保障服务工作。具体负责文件收发、公文处理、会务、保密、档案、信息、政务公开、财务管理、政工人事等工作;承担机关党建、意识形态、对外宣传、目标管理考核、脱贫攻坚，风险防控、文明单位创建等工作;参与综合性文稿、年度计划总结、规章制度等文稿起草工作;配合做好教育培训工作。
（二）业务科
负责政务服务业务指导和服务工作。负责草拟政务服务业务年度重点任务、工作计划、工作总结;配合州直部门开展政务服务事项、公共服务事项清理、审核、公布及动态管理调整工作;指导规范州直部门完善政务服务、公共服务事项办事指南;负责组织开展政务服务事项并联审批工作;配合指导部门优化审批流程、压缩审批时限、精简申请材料;负责组织政务服务业务培训工作;负责指导县(市)政务服务中心政务服务业务和年度考核工作。
（三）信息化建设科
负责全州政务服务信息化建设服务工作。负责网络信息系统运行管理和应用培训工作;负责贵州政务服务网黔南站点、视频监控系统、信息化管理和运行维护工作;负责黔南州政务服务中心政务新媒体的管理和运行维护以及数据更新工作;负责指导县(市)政务服务中心网络及信息化建设;指导州直部门开展政务服务事项网上受理、网上审批工作;负责信息网络安全与保密工作。
（四）监测考评科
负责全州政务服务监测考评工作。负责建立完善州级政务服务大厅工作监测、管理等规章制度(办法);负责对州直部门开展政务服务和公共服务事项进行全流程监测管理;负责对州直部门政务服务事项进驻、受理办理效率等情况开展日常记录监测;负责州级实体大厅窗口人员纪律作风、日常考勤、大厅巡查等的日常管理工作;负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作，党组织按有关规定设置。
第五条 机构情况。
独立编制机构数1个，与上年一致。
第六条 人员情况。
年末编制人数20人，实有人数18人，年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数18人。
二、机构设置及部门决算单位构成
州政府政务中心设下列内设机构:
（一）办公室
负责办文、办会、协调保障服务工作。具体负责文件收发、公文处理、会务、保密、档案、信息、政务公开、财务管理、政工人事等工作;承担机关党建、意识形态、对外宣传、目标管理考核、脱贫攻坚，风险防控、文明单位创建等工作;参与综合性文稿、年度计划总结、规章制度等文稿起草工作;配合做好教育培训工作。
（二）业务科
负责政务服务业务指导和服务工作。负责草拟政务服务业务年度重点任务、工作计划、工作总结;配合州直部门开展政务服务事项、公共服务事项清理、审核、公布及动态管理调整工作;指导规范州直部门完善政务服务、公共服务事项办事指南;负责组织开展政务服务事项并联审批工作;配合指导部门优化审批流程、压缩审批时限、精简申请材料;负责组织政务服务业务培训工作;负责指导县(市)政务服务中心政务服务业务和年度考核工作。
（三）信息化建设科
负责全州政务服务信息化建设服务工作。负责网络信息系统运行管理和应用培训工作;负责贵州政务服务网黔南站点、视频监控系统、信息化管理和运行维护工作;负责黔南州政务服务中心政务新媒体的管理和运行维护以及数据更新工作;负责指导县(市)政务服务中心网络及信息化建设;指导州直部门开展政务服务事项网上受理、网上审批工作;负责信息网络安全与保密工作。
（四）监测考评科
负责全州政务服务监测考评工作。负责建立完善州级政务服务大厅工作监测、管理等规章制度(办法);负责对州直部门开展政务服务和公共服务事项进行全流程监测管理;负责对州直部门政务服务事项进驻、受理办理效率等情况开展日常记录监测;负责州级实体大厅窗口人员纪律作风、日常考勤、大厅巡查等的日常管理工作;负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作，党组织按有关规定设置。
独立编制机构数1个，与上年一致。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计407.60万元，与2021年度相比，减少52.74万元，降低11.46%。主要原因是：政务大厅各进驻窗口工作经费未纳入本中心财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计407.60万元，其中：财政拨款收入407.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计407.60万元，其中：基本支出338.22万元，占82.98%；项目支出69.38万元，占17.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计407.60万元。与2021年相比，减少52.74万元，降低11.46%。主要原因是：政务大厅各进驻窗口工作经费未纳入本中心财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出407.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.74万元，降低11.46%。主要原因是：政务大厅各进驻窗口工作经费未纳入本中心财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
行政运行（2010301）科目（类）支出258.40万元，占63.54%；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399科目（类）支出90.15万元，占22.14%；机关事业养老保险2080505科目（类）支出20.03万元，占4.92%；财政对工伤保险基金的补助2082702科目（类）支出0.50万元，占0.001%。行政单位医疗2101101科目（类）支出8.13万元，占1.9%；公务员医疗补助2101103科目（类）支出6.25万元，占1.5%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599科目（类）支出1.32万元，占1%；住房公积金2210201科目（类）支出22.79万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为416.38万元，支出决算为407.6万元，完成当年预算的97.8%。
（1）行政运行（2010301）科目（类）当年预算为。当年预算为217.80万元，支出决算为258.40万元，完成当年预算的118.6%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加人员定额经费及绩效奖金清算。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399科目（类）。当年预算为139.53万元，支出决算为90.15万元，完成当年预算的64.6%。
（3）机关事业养老保险2080505科目（类）当年预算为20.03万元，支出决算为20.03万元，完成当年预算的100%。
（4）财政对工伤保险基金的补助2082702科目（类）当年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的100%。
（5）行政单位医疗2101101科目（类）当年预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成当年预算的100%。
（6）公务员医疗补助2101103科目（类）当年预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的100%。
（7）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599科目（类）当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。
（8）住房公积金2210201科目（类）当年预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.22万元，其中：
人员经费301.27万元，主要包括基本工资110.28万元、津贴补贴71.83万元、奖金6.08万元、养老保险20.97万元、医疗保险14.9万元、其他社会保障0.53万元、住房公积金22.79万元、其他工资福利支出48.09万元、其他对个人和家庭补助5.8万元；
公用经费36.96万元，主要包括办公费0.87万元、差旅费2.82万元、邮寄费1.03万元、培训费1.88万元、公务接待费0.22万元、工会经费7.59万元、福利费1.51万元、其他交通费17.35万元、其他商品服务支出3.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.68%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.22万元，比上年增加0.09万元，增长63.51%，增加原因是：工作业务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：（无原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.09万元，增长63.51%，增加原因是：工作业务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无具体开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(无具体开支内容）等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算1.88万元，支出决算0.22万元，完成预算的11.68%。具体是：国内接待费0.22万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.22万元，主要是省中心指导工作、县市汇报工作等。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年国内公务接待5批次，30人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：(无变动原因）。
政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无。
国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2022年度机关运行经费支出36.96万元，比2021年度增加4.32万元，增长13.25%，主要原因是：工会经费及培训费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有5个，涉及资金69.38万元（其中，州本级资金69.38万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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