黔 南 布 依 族 苗 族 自 治 州 妇 幼 保 健 院

2 0 2 4 年 部 门 预 算 及 “ 三 公 ” 经 费 预 算 公 开 说 明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2024年度单位预算安排情况说明

 （一）单位收支预算总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

四、2024年度单位预算批复公开表（见附件）

 （一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

 （十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

 （一）部门主要职能

负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管 理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位预算单位包括：局机关及下属0个二级事业单位，具体是：无内设机构设置，局机关共10科（室）：办公室（含人事、财务）、基层指导及药具管理科、医教科、护理部、总务科、妇产科（含计划生育）、儿科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院总编制人数：50人，其中局机关本级50人（行政编制0人、事业编制50人）。2023年末实有在职人数46人，退休39人，离休0人。

二、2024年度单位预算安排说明

 （一）单位收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计1,847.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,714.82万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转132.49万元。相应安排支出预算1,847.31万元，其中：财政拨款支出预算1,847.31万元，按支出方向分，社会保障和就业支出80.11万元，卫生健康支出1,694.42万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出71.46万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少195.13万元，下降9.55%，主要原因是：一是压缩经费，减少开支；二是 2024 年度非税成本性支出预算减少

（二）部门收入总体情况

   2024年部门预算收入总额为1,847.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,714.82万元，占部门收入的92.83%；上年结转132.49万元，占部门收入的7.17%。 2024年收入总额较上年减少195.13万元，下降9.55%，主要原因：主要是 2024 年度非税成本性支出预算较上年（900万元）减少182万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为1,847.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,714.82万元，占部门支出的92.83%；上年结转132.49万元，占部门支出的7.17%。2024年支出总额较上年减少195.13万元，下降9.55%，主要原因：主要是 2024年度非税成本性支出预算较上年（900万元）减少182万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出80.11万元，占总支出4.34%；卫生健康支出1694.42万元，占总支出 91.72%；农林水支出1.32万元，占总支出 0.07%；住房保障支出71.46万元，占总支出 3.87%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计1,847.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,714.82万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1,847.31万元，其中：社会保障和就业支出80.11万元，占财政拨款支出的4.34%、卫生健康支1,694.42万元，占财政拨款支出的91.72%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.07%、住房保障支出71.46万元，占财政拨款支出的3.87%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少195.13万元 ，同比下降9.55%。主要原因：主要是2024年度非税成本性支出预算较上年（900万元）减少182万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计1,847.31万元，较上年减少195.13万元，下降9.55%。主要原因：主要是 2024 年度非税成本性支出预算较上年（900万元）减少182万元。其中：基本支出1,136.05万元，占一般公共预算支出的61.5%；项目支出711.26万元，占一般公共预算支出38.5%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出80.11万元，占一般公共预算支出的4.34%；卫生健康支出1694.42万元，占一般公共预算支出的91.72%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.07%；住房保障支出71.46万元，占一般公共预算支出的3.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2  024年一般公共预算基本支出为1,136.05万元，较上年增加212.38万元，增长22.99%，主要原因：一是2024年度预算将临床聘用人员经费（2023年度该费用计入项目支出）纳入基本支出；二是业务活动费用增加。其中：人员经费支出1,078.22万元，占一般公共预算基本支出的94.91%；公用经费支出57.83万元，占一般公共预算基本支出的5.09%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出947.91万元，占人员经费的87.91%；对个人和家庭的补助130.3万元，占人员经费的12.08%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：商品和服务支出57.83万元，占公用经费的100.01%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，较上年增加 1.7万元主要原因是因我单位是财政全额拨款事业单位无公务用车，仅有业务用车，2023年度未将“公务用车运行维护费”纳入预算，2024根据审计和财政局要求，将业务用车费用纳入“公务用车运行维护费”。 其中：公务接待费预算为0.5万元较上年增加0万元，主要原因是公务接待活动相对稳定，也是为了控制开支，避免不必要的浪费；公务用车运行维护费预算为1.2万元较上年增加1.2万元，主要原因是因我单位是财政全额拨款事业单位无公务用车，

仅有业务用车，2023年度未将“公务用车运行维护费”纳入预算，2024根据审计和财政局要求，将业务用车费用纳入“公务用车运行维护费”。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.09%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

 （一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年机关运行经费预算为57.83万元，较上年增加17.3万元。主要原因：单位职能扩大，设备等更新及维护，公共服务质量要求提高。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为80.8万元，主要是计划采购其他社会服务，其他服务等服务类项目7.5万元，因日常单位运行工作需要计划采购其他文印设备、医用超声波仪器及设备、纸制品等货物类项目73.3万元等。较上年增加 40.8万元，主要原因是上年度预算40万元仅为设备购置预算，2024年度除了设备购置预算还加上了日常工作所需纸品及服务费用。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值1379.73万元，累计折旧823.44万元，净值556.29万元（其中：土地、房屋及构筑物188.76万元，通用设备69.14万元，专用设备253.77万元，文物和陈列品7.95万元，家具用具装具及动植物36.57万元，无形资产0.1万元），净值较上年年初557.85万元减少1.56万元，主要是折旧增加。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算711.26万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2024年主要完成目标1：有效提高管理率，加强高危孕产妇管理，降低孕产妇死亡率，提高住院分娩率，降低孕产妇中重度贫血率 目标2：加强0-6岁儿童健康管理, 加强高危儿的管理 ,降低儿童死亡率及营养不良发生率，促进黔南州儿童营养健康水平 。 目标3：为适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。 目标4：为项目覆盖地区出生人口中重度地中海贫血发生率得到有效控制 。目标5：加强妇幼卫生监测，规范、持续、正确收集数据，为各级提高妇女儿童健康主要指标。 目标6：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。 目标7：强化全州范围免费发放避孕药具管理，开展对各级医务人员药具知识培训。 目标8：为项目地区婴幼儿免费发放营养包。目标9：为计划怀孕妇女免费发放叶酸片，增补叶酸预防神经管缺陷，神经管畸形发生率下降； 目标10：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为全州孕产妇及所生儿童提供免费预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务； 目标11：通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难看病贵的问题 其中：基本公共卫生服务项目完成8个以上，重大传染病防控项目1个；做好2022年医疗保障、消防安全保障；完成PCR实验室建设；完成州委州政府及上级安排的其他工作。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为711.26万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是基本公共卫生服务资金63.72万元，占项目预算支出的8.96%；二是重大传染病防控资金8.77万元，占项目预算支出的1.23%；医疗服务与保障能力提升项目资金60万元，占项目预算支出8.44%；特定目标类非税成本性支出项目资金537.04万元，占项目预算支出的75.5%；单位发展专项哨点医院PCR实验室建设资金41.73万元，占项目预算支出的5.87%。

1.黔南州哨点医院PCR实验室建设项目相关情况如下：

（1）项目概述：为开展新冠病毒标本和流感病毒标本的采集工作，完成黔南州哨点医院PCR实验室改造工作；

（2）立项依据：根据贵州省应对新冠病毒感染疫情防控领导小组综合组[2023]17号文件精神要求，完成黔南州哨点医院PCR实验室建设项目。

（3）实施主体：黔南州妇幼保健院

（4）实施方案：根据财政局审批，2024年完成PCR实验室建设；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2024年拟安排项目预算41.73万元。

2.上级安排项目相关情况如下：

（1）项目概述：基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目及医疗服务与保障能力提升项目

（2）立项依据：根据黔南编办复[2016]273号-黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复，完成黔南州十二县市基本公共卫生服务、重大传染病防控项目指导和培训项目。

（3）实施主体：黔南州妇幼保健院

（4）实施方案：根据单位性质，完成黔南州十二县市基本公共卫生服务工作指导等工作，完成黔南州十二县市重大传染病防控项目工作；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2024年拟安排项目预算132.49万元。其中：基本公共卫生服务项目63.72万元；重大传染病防控项目8.77万元，医疗服务与保障能力提升项目60万元。

3.非税成本性支出项目相关情况如下：

（1）项目概述：2024年度完成临床医疗服务业务非税上缴718万元，其中：纳入基本支出人员经费180.96万元，纳入项目支出537.04万元。

（2）立项依据：根据黔南编办复[2016]273号-黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复，完成黔南州十二县市基本公共卫生服务、重大传染病防控项目指导和培训项目。

（3）实施主体：黔南州妇幼保健院

（4）实施方案：根据单位性质，完成黔南州十二县市基本公共卫生服务工作指导等工作，完成黔南州十二县市重大传染病防控项目工作，完成2024年度临床医疗服务工作；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2024年拟安排项目预算537.04万元，其中：专用材料费280万元；其他交通费用1万元；后勤保障经费196.04万元；专业设备购置费60万元。

4.医疗服务与保障能力提升项目相关情况如下：

（1）项目概述：完成“一城一妇幼”初期建设，保障等级妇幼保健院创建；

（2）立项依据：根据黔南财社[2023]16号文件要求，设立“一城一妇幼医联体建设探索”项目和“妇幼保健院登记创建”项目。

（3）实施主体：黔南州妇幼保健院

（4）实施方案：根据黔南州卫健局及财政局批复，本项目用于医疗服务能力与保障方面，主要包括以下内容：一是完成一城一妇幼医联体初期建设；二是为妇幼保健院等级创建创造条件；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算60万元。其中：“一城一妇幼医联体建设探索”项目30万元；“妇幼保健院等级创建”项目30万元。

（六）部分专有名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预

算。

十三、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。