http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/04/2016080410320888478700.xls

一、部门基本情况

 1、部门职能

贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全州体育工作的规定和发展规划并监督施。推动体育体制改革，制定全州体育事业发展战略目标。编制全州体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导全州体育工作，协调体育事业的发展。组织参加国内、国际体育竞赛，承办国际、全国、全省性体育竞赛，制定全州性的体育竞赛制度和计划。组织指导全州性体育竞赛工作。

    对竞技体育进行宏观指导和管理，规划全州运动项目的布局，制定训练竞赛体制改革措施，管理、指导训练。

2、机构情况

本单位行政单位1个，全额拨款事业单位2个。

3、人员增减变化情况

我单位编制人数为33人，年末实有人数57人，其中在职29人，离休1人，退休27人，2014年年末实有52人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出基本情况：

2015年总收入2523.04万元，其中公共财政预算拨款1689.13万元（其中政府性基金预算财政拨款760.10万元），其它收入，883.41万元，总支出3553.49万元，一般公共支出132.58万元，文化体育与传媒支出1625.44万元，社会保障就业支出2.75万元，医疗卫生与计划生育支出13.65万元，其它支出1685.02万元，

 2、收入支出增减变化情况分析

2014年总收入是2748.90万元，2015年总收入2523.04万元，2015年较2014年经费减少的因原是：2014年省拔1000万元的项目经费。2015年追加项目经费体育舞蹈大赛、省九老年人运会、广州马拉松参赛经费补助经费和财政拨款人员经费增加。

3、年末收支结余结转分析

年末财政拨款结转和结余1142.33万元，基本支出结转44.10万元，项目支出结转结余1098.23万元。结余结转的主要原因是2016年政府基金是2015年年底下拨和全民健身中心项目经费。

三、“三公”经费情况

2015年“三公经费”支出13.39万元，其中公务车辆运行维护费9.98万元，国内公务接待费3.4万元，公务车有5辆，国内公务接批次395为，接待人数为350人。

2014年“三公经费”支出19.07万元，其中公务车辆运行维护费9.99万元，公务接待费9.08万元，公务车有5辆，国内公务接批次为65，接待人数为395人。

2015年“三公经费”较2014年“三公经费”节约5.68万元，原因是“厉行节药”三公经费，压缩及节约开支。