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在局党组的领导下、在州财政局的大力支持下，通过财务人员的共同努力，顺利完成了2015年财务决算工作。现就2015年财务收支情况简要说明如下:

     一、机构人员情况

   2015年州林业局机构人员共107人，今年新招聘人才3人，县（市）遴选调入2人，比上年增加5人。其中：行政人员28人，事业人员35人（退耕还林中心5人，天保中心5人，病虫检疫站5人，营林站6人，种苗站4人，公益林管理中心5人，防火中心5人），离退休人员44人（离休4人、退休40人）。

 二、收支情况

2015年财政预算拨款收入2630.6万元,同比减收5089.11万元，下降68%（上年有国有土地使用权出让收入1306.11万元、森林火险二期项目建设资金3783万元，今年没有该项目）；全年支出数为6964.2万元，同比增支3783万元，增长75%（上年结存森林火险二期项目建设资金3783万元在今年支出）。其中:社会保障和就业5.92万元,医疗卫生31.6万元;天然林保护43.9万元(社会保障补助费31.8万元,政策性支出8.1万元);行政运行1140.1万元;森林培育673.9万元;林业执法与监督17.2万元,森林防灾减灾20万元;石油价格对林业的补助42.5万元;其他林业支出168.4万元；住房保障支出192.1万元。

 三、结存情况

2015年州林业局财政预算资金结存数为1738.7万元,其中：基本结余15.41万元、项目结存1723.38万元。结存原因：(1)基本结余是公用经费2.53万元未支出完、财政多拨住房公积金12.88万元；（2）项目结存中的2015年度州级植被恢复费767万元，主要原因是省级资金到位晚，来不及拨款到各县，导致资金结存；其他往年项目结存956万元，原因是计划下达及营造林编制方案批复较晚,工程项目未验收(每个年度批复都会有森林管护经费1-5年期限），所以现在账上的结存资金为合理留存。