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黔南州扶贫开发局

2015年度部门决算分析报告

• 部门职能

主要负责全州扶贫开发规划编制，组织申报扶贫资金项目，对全州扶贫项目、资金进行跟踪督查、组织竣工验收，组织开展产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。承担社会扶贫和定点扶贫协调服务工作，负责劳动力转移培训工作，承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

• 机构情况

我局属独立核算的行政单位，现有行政编制机构3个：其中 行政编制机构1个，事业编制机构2个。总编制人数22个，其中：行政编制人数12个、参公管理事业编制4个、事业编制6个。现实际在编人员20个，其中：行政人员12个、参公管理事业人员4个、事业人员4个。退休人员8个，全部为财政全额拨款开资人员

三、预算执行情况

（一）部门预算情况

2015我局年初部门预算总收入为2990079.00元，实际全年收入10172974.64元,全部为财政拨款。

（二）部门决算情况

1、收入支出结构分析

我局2015年度结转1846367.13元，本年收入为10172974.64元。本年收入中：（1）人员经费为2548709.64元。（2）日常公用经费1984265。（3）农业项目资金5640000元。

本年支出为10456193.43元,其中（1）基本支出为4478788.53元，占总支出的42.8%。其中：工资福利支出553830.79元；(3)农业项目支出5977404.9元，占总支出的57.2%。

2、收入支出与预算对比

今年我局年初部门预算总收入2990079元，实际全年收入10172974.64元。实际财政拨款收入比预算多7182895.64增加的资金主要为：省级农业项目资金5640000元； 追加日常公用经费569100.00元，2015年度人员工资调资973795.64元。

3、收入支出与上年度对比

2015年度实际收入10172974.64元，与上年度收入5519788.10元相比，增加4653186.54元;2015年度支出10456193.43元，与上年度支出4622923.93元增加5833269.5元。收入减少主要为项目资金技术，支出增加主要为人员工资增资及项目资金支出。

4、年末收支结余情况

我局2015年度年末结转资金2389681.45元，其中基本支出结转880719.22元，项目资金结转1508962.23元，

（三）三公经费支出情况

（1）2015年“三公”经费支出121610.00元，其中车辆运行维护费71120元，公务接待费50490元，无因公出国出境。与2014年度“三公”经费288907.58元相比减少167297.58元，减57.9%。

（2）2015年会议费支出337064元，与2014年度会议费327493元相比增加9571元，增3%。

（四）预算完成率

2015年我局公共预算财政拨款10172974.64元，支出10456193.43万元，完成率103%，主要为完成2014年度项目。

（五）公用经费控制率

2015年州财政部门预算安排我局定额公用经费为1415165元，年末支出1716897.53元，预算完成率达121%。

（六）三公经费控制率

2015年我局“三公”经费支出121610元，与2014年度“三公”经费288907.58元相比减少167297.58元，减57.9%。

（七）政府采购执行率

我局物资采购均按政府采购要求进行，执行率达100%。

（八）内部控制制度建设情况

2015年，我局严格执行相关规定和制度，加强内部管理，机关工作效率得到了提高。财务人员按照岗位职责做好财务管理工作，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（九）资产管理情况

我局严格按照《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我中心的资产进行管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，以确保我中心国有资产的安全性和利用率。2015年末，我局固定资产净值为1461656.40元，实际在用的固定资产总额为1461656.40元，利用率为100%。