一、部门基本情况

黔南州投资促进局主要职能：统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库和黔南州投资促进网站；编制和发布招商引资信息。统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商。加强全州招商引资在建项目的调度管理，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制；承担州招商引资扩大开放工作领导小组办公室日常工作。负责全州产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。负责广州市对口帮扶黔南经济合作方面工作；承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。指导和管理我州驻外投资促进分局工作。指导、协调、督促全州投资服务环境建设；统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。承办州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。

 2．机构情况及增减变动原因：黔南布依族苗族自治州投资促进局部门预算单位包括：局机关及下属1个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位1个，为黔南布依族苗族自治州投资促进局；财政全额补助事业单位1个，为黔南州招商引资项目代办服务中心。

 3．人员情况及增减变动原因：我单位参公编制人数20名，事业编制7名，实有参公在职职工18名， 事业在职职工6名，退休人员8名。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。2015年财政收入总计561.68万元，全部为财政拨款收入。其中：行政运行288.3万元，对社会保障基金补助1.17万元，公医12.74万元，住房保障56.26万元，2015年目标奖及第三步津补贴82.7万元，招商引资支出113.5万元，驻村补助0.72万元，其他商贸事务支出6万元，工程建设管理（工会费）支出0.29万元。各项收入构成明细如下图。

（二）．支出情况

2、年末收支结余情况分析

本年结余60.12万元，主要为住房保障支出2.72万元，行政运行支出26.00万元，招商引资经费26.69万元，驻村补助0.72万元，其他支出3.99万元。

3．资产负债情况分析

2015年12月31日，资产总额223.99万元，负债总额7.57万元，净资产216.42万元。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：我单位2015年三公经费支出为26.01万元，其中公务车运行维护费为5.46万元，较上年同期减少23.5万元，公务接待费为7.02万元，较上年同期减少3.98万元。因公出国（境）费13.53万元，较上年同期增加13.53万元。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出为88.37万元，较上年同期减少了66.04万元，原因是我单位严格贯彻中央八项规定和我州党委政府有关要求，控制会议支出，不开无效率的会议。

（四）预算执行情况

三、2015年度取得的主要事业成效

在州委、州政府的正确领导下，按照省委确定的主基调、主战略，围绕州委、州政府“一圈两翼”区域发展格局，大力弘扬“追赶、领先、跨越”的FAST精神，创新工作思路，整合资源要素，突出招大引强、强力推进项目建设，加快招商成果转化，全州招商引资工作取得了突破性进展。2015年全州新增州外到位资金1536.2亿元，同比增长37.2%，占州下达目标任务的100.1%。其中，省评估反馈我州省外到位资金完成726.8亿元，绝对值排全省第五位。全州新引进投资额1000万以上合同项目633个，合同投资总额1487.8亿元，分别超额完成了省下达年度引进350个项目、新增投资额950亿元的目标任务。全州存量项目新增投产253个，占省下达年度投产项目任务230个的110%，占州下达新增投产250个的101.2%。完成精包装项目163个，占州下达130个125.4%。新引进500强企业11家，投资项目12个，其中引进首次投资贵州的500企业2家，完成了省下达年度引进500强企业目标任务。

    一是到位资金快速增长。经评估，全年引进州外到位资金1536.2亿元，同比增长37.2%，增幅高于上年同期16个百分点。其中，一产井喷增长、三产高位增长，分别较上年同期增长82.9%、19%，二产增速放缓，较上年同期下降14.9%。

二是招大引强持续推进。全州新引进投资规模5亿元以上项目85个，投资总额1019.7亿元；10亿元以上项目36个，投资总额732.1亿元；20亿元以上项目14个，投资总额468亿元。引进500强企业投资项目12个，投资总额177.9亿元，引进了中国五冶集团、广东粤电集团、大连万达、湖北宜化集团、万科企业股份有限公司、金田阳光投资集团、绿城房地产集团等优强企业。

三是新兴产业成效初显。五大新兴产业中，引进大健康医药产业项目56个，引资总额260.4亿元，到位资金63.9亿元；引进文化旅游产业项目92个，引资总额332.1亿元，到位资金134.6亿元；引进新型建筑建材产业项目145个，引资总额253.6亿元，到位资金142亿元；引进现代高效山地农业项目206个，引资总额154.5亿元，到位资金99.7亿元；引进大数据产业项目22个，总投资61.8亿元，到位资金27.6亿元。

四是项目建设明显加快。通过实地走访检查，今年项目建设情况好于往年，除入园率略有下降外，资金到位率、开工率、投产率均呈现上升趋势。全年累计资金到位率63.4%，高于上年末4.9个百分点；累计开工项目3184个，开工率94.8%，高于上年末2个百分点；累计投产项目2175个，投产率64.8%，高于上年末10.8个百分点；累计入园项目1535个，入园率45.7%，较上年末下降2.2个百分点。

总体来看，我单位2015年预算执行情况良好，公用经费、三公经费控制较好，能够按照财政部门要求严格把关，精打细算，杜绝无预算计划开支，超范围开支，超预算开支。

　                               黔南州投资促进局

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2015年黔南州投资促进局决算分析报告（加盖公章）.doc

州投促局2015年度部门决算公开表（加盖公章）.xls