黔南州委政策研究室2015年度财政决算

执行情况报告

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/02/2016080209490697655711.xls

根据黔南财库〔2016〕4号的文件要求，现将黔南州委政研室2015年度财政决算执行情况总结如下：

一、单位基本情况

1．主要职能：承担、参与州委重要文件、综合性文件、领导讲话的起草或修改、审核工作，承担省委、州委重大调研课题的协调和调研工作，推动调研成果的转化；编辑内刊《决策参考》，承办州委党刊《今日黔南》；为州委提供决策服务；承办州委交办的事项。贯彻落实深化改革领导小组的决定、决议和有关精神的落实。全面依法治州、全面小康工作、决策与信息服务工作。

2．机构人员情况：州委政策研究室（州委改革办、州委依法治州办） 为正县级行政单位，内设机构4个，机关行政编制12名。下属管理2个财政全额事业机构：小康办、决策信息服务中心，事业编制数15名。

本年度末，单位在册在编人员26人（其中：6人为退休人员）。

二、当年取得的主要事业成效：

（一）突出重要文稿起草，发挥参谋助手作用

一是认真完成州委、州政府重要文稿起草。完成了《中共黔南州委黔南州人民政府关于深化乡镇行政区划调整配套改革的意见》、《中共黔南州委关于守底线走新路奔小康的实施意见》、《中共贵州省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（征求意见稿）》等30余个重要文稿起草、修改、审核、把关工作。二是及时完成州委领导讲话稿的起草。起草了州委书记龙长春在州委全面深化改革领导小组第六、七、八、九次会议和全面依法治州领导小组第一、二次会议上的讲话。参与完成了《2014年黔南州经济运行情况分析及2015年走势预测报告》、《黔南州“十三五”建成小康社会进程研究》等40余篇重要文稿的修改、审核、把关工作。通过以文辅政，发挥了政研工作服务决策、助推发展的作用。

（二）强化重大问题调研，积极献计献策

完成了2015年省委批复我州的重大调研课题《黔南高铁经济研究》。开展州委重大问题调研课题66个。2015年共编辑《决策参考》16期，主要有《州直机关科级以下干部交流工作的调研报告》、《“5531”黔南实践调研报告》、《瓮安县推进农业人口市民化调研报告》等，为领导科学决策提供了有益的参考。五是开展综合调研。向省政府发展研究中心提供了《2014年黔南州经济运行情况分析及2015年走势预测报告》。

（三）强化统筹协调指导，深入推动同步小康创建

组织完成了《2014年黔南州同步小康创建活动短板指标分析报告》、《都匀市、福泉市、龙里县迎接省级同步小康创建达标验收工作推进情况报告》等10多个文稿的起草，获得州委州政府主要领导和州小康工作领导小组其他副组长重要批示20余次。

（四）突出重点关键环节，扎实推进各项改革精准落地

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

（1）总收入：5152100元（含上年结转44000元）。

（2）总支出4915600元，工资及福利支出1342300元，商品服务支出1761300元，对个人和家庭补助支出1548900元，其他资本性支出263000元。

（二）年末结转和结余情况

总结余236500元。                        

四、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　本年度要进一步完善财务管理体制，提高资金的使用效率，强化财务管理，更加科学合理的编制年度部门预算，并加强预算执行力度，提高预算执行效率。严格按照财政要求完成各项预算、决算工作，并按照要求在政府公开平台上公开本部门的年度预算、决算等数据。

2016年8月1日