中共黔南州委黔南州人民政府信访局

2015年度决算及“三公”经费决算

信息公开说明

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/03/2016080315330151636222.xls

根据黔南财库（2016）4号文件精神，结合我单位实际情况，现将2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开的相关情况说明如下：

一、信访工作的主要职能情况

（一）负责省委、省政府领导同志和省信访局（群工中心）及省委、省政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

（二）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

（三）承办州委、州政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县（市、开发区）和州直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。

（四）贯彻落实州委群众工作委员会、州信访工作领导小组、州信访工作联席会议有关工作安排，排查处理重大信访问题和指导全州信访工作的意见；承担对已办理和省交办重要信访案件的复查复核工作；参与州委、州政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

（五）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京上访、赴省上访、到州上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和州直有关部门（单位）的信访（群众）工作。

（六）指导全州信访（群众）业务工作；开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访（群众）工作的政策建议；统报重要信访信息；总结推广信访（群众）工作经验，提出改进和加强信访（群众）工作的意见和建议。

（七）组织开展信访（群众）宣传工作；组织信访（群众）理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访（群众）宣传资料。

（八）指导全州信访（群众）工作队伍建设，组织信访（群众）干部的业务培训；指导全州信访信息系统建设。

（九）承办州委、州政府领导同志交办的其它事项。

    二、单位构成情况

我局内设办公室（宣传指导科）、信访科（复查复核科）、督查科（案件协调科）三个科室，下属科级事业单位黔南州投诉受理及信访信息中心一个。

三、预算执行情况

  （一）预算完成率

2015年年初预算数是261.14万元，2015年调整预算后公共财政预算拨款实际收入528.73万元、其他收入10.8万元两项合计实际收入539.53万元，2015年公共财政预算拨款支出539.15万元，当中20120103信访行政运行(包括工资)收入22.75万元,支出22.75万元；2010308（信访事务支出）收入44.23万元，支出44.23万元。2013101（行政运行支出）收入80.20万元,支出80.20万元；2019999（其他一般公共服务支出）收入64.35万元,支出64.35万元。2080302（财政对失业保险基金的补助）收入0.09万元，支出0.09万元。2080304（财政对工伤保险基金的补助）收入0.34万元,支出0.34万元；2080305（财政对生育保险基金的补助）收入0.40万元，支出0.40万元；2100501（行政单位医疗）收入5.54万元,支出5.54万元；2100503（公务员医疗补助）收入4.52万元,支出4.52万元；2210201（住房公积金）收入12.31万元,支出12.31万元；2210203（购房补贴）收入29.85万元，支出29.85万元；2019999（其他一般公共服务支出—工资改革和目标考核奖励经费）收入60.82万元，支出60.82万元；2013199（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出----商品和服务支出）收入196.39万元，支出196.39万元；

预算完成率=（预算完成数528.70/预算数539.50）*100%=97.99%                      单位:万元

    （二）人员经费开支比率

    人员经费开支比率=【人员经费开支额271.96/经费支出总额539.50】*100%=50.04%      单位:万元

（三）公用经费开支比率

    公用经费开支比率=（公用经费开支额11.06/经费支出总额539.50）*100%=2.05%           单位:万元

    （四）公用经费人均开支额

公用经费人均开支额=公用经费开支额11.06/ 24 人员总数= 0.46万元

    （五）结余结转率

结余结转率=(结转结余总额14.77/支出预算数539.50)*100%=2.74%   单位：万元

    （六）公用经费控制率

公用经费控制率=实际支出公用经费总额11.06/预算安排公用经费总额14.24）*100%=77.66%   （实际支出额有往年结余）  单位：万元

四、收入来源情况

财政财政预算拨款实际收入528.73万元、其他收入10.8万元两项合计实际收入539.53万元。

五、“一般公共预算财政拨款支出决算表”各项情况

一般公共预算财政拨款支出各项如下：2010308（信访相关机构事务支出）支出180万元；2013101（行政运行支出）支出142.08万元；20120103信访行政运行(包括工资)支出22.75万元；203199（机构事务支出）支出62万元；20132（组织事务支出）支出0.72万元；2019999（其他一般公共服务支出）支出64.35万元。2080302（财政对失业保险基金的补助）支出0.10万元。2080304（财政对工伤保险基金的补助）支出0.34万元；2080305（财政对生育保险基金的补助）支出0.40万元；2100501（行政单位医疗）支出5.54万元；2100503（公务员医疗补助）支出4.52万元；2210201（住房公积金）支出12.31万元；2210203（购房补贴）支出29.85万元；

六、“三公经费”财政拨款支出情况

（二）“三公经费”是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中未有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2014年决算数   13.27万元；2015年决算数18.49万元，2015年比2014年增加额5.22万元，2015年比2014年增长39.34%。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出2014年决算数19.62万元；2015年决算数10.45万元，2015年比2014年增加额-9.17万元，2015年比2014年增长-46.74%。

（二）关于车辆购置及保有量情况如下：本单位车辆保有量3辆，国内公务接待批次85次，国内公务接待人次1000人次，没有因公出国（境）团组数及人数。

 黔南州信访局

                                                               2016年8月2日