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  黔南州文化和广播电影电视局2015年度部门决算分析报告

    一、部门（单位）情况

    （一）基本情况: 黔南布依族苗族自治州文化和广播电影电视局根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于深化文化体制改革的意见》（黔党发[2011]16号）精神，黔南州文化局、黔南州广播电影电视局于2011年12月30日合并，设立黔南州文化和广播电影电视局，挂新闻出版局、版权局、文物局牌子，为州人民政府组成部门。组织机构代码是00980032X，财政预算代码422001，单位预算级次是2，单位所在地区行政区域代码是522701，单位基本性质是行政单位，单位执行行政单位会计制度，预算管理级次是地（市）级，国民经济行业分类是S91，隶属关系部门标识代码522700-357。

      1．主要职能：

    （1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的方针、政策和法律、法规；研究拟定全州文化艺术、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权、文物、广播电影电视管理规章及实施办法，并组织实施。
     （2）研究制定全州文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划、并组织实施；指导文化体制改革；指导、协调全州文化、广播电影电视事业、产业发展，管理全州性重大文化和广播电影电视活动。
     （3）管理全州文学艺术事业及艺术团体，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全州性重大文化活动，组织管理文化艺术对外交流；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
     （4）拟定全州文化产业发展规划和政策措施，指导、协调全州文化产业发展。贯彻落实文化经济政策，统筹安排国家拨给的经费，规划指导重点文化设施建设，监督管理直属单位的国有资产；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。
     （5）拟定全州文化市场的发展规划；归口管理全州文化市场；指导、监督全州文化市场综合执法工作；拟定“扫黄打非”行动方案并指导实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
     （6）管理社会文化事业，指导协调文化馆和各类社会文化事业的建设；发展民族民间文化艺术和少儿艺术事业。
     （7）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
     （8）综合管理全州文化艺术研究、文化遗产保护事业。
     （9）对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理。组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，实施准入和退出管理；监管广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电视宣传和创作，并协调其题材规划，审查、申报、发放或吊销节目制作许可证和接收卫星节目许可证。
     （10）组织开展出版物内容监督管理，指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印刷和发行工作。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，制定广播电视专用网的具体规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
     （11）拟订出版物市场“扫黄打非”并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
     （12）负责全州菱权管理工作，组织查处著作权侵权案件。
     （13）指导全州博物馆、纪念馆、展览馆、陈列馆（室）的规划、建设和展览工作；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；对黔南广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
     （14）指导全州文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传、交流和利用工作。
     （15）负责县级以上文物保护单位的审核报批工作。
     （16）会同有关部门历史文化名城（镇）、民族文化生态保护区、民族村寨建设规划和保护工作。
     （17）承办州人民政府、省文化厅、省新闻出版局、省版权局、省文物局和省广播电影电视局交办的其他工作事项。

     2．机构人员情况：机构性质是政府机关。2015年末行政编制人数26人、参公编制人数10人。2015年共67人，在职人员33人（其中:行政25人、事业参公8人）、离休1人、退休33人。编制证反映，2015年行政编制调出2人、退休1人、调入2人。2014年共58人，在职人员25人（其中:行政20人、事业参公5人）、离休1人、退休32人。

    （二）当年取得的主要事业成效

    部门预算收入、支出严格按照财政预算执行，大宗物资采购坚持政府采购，不存在隐瞒收入、私设小金库、虚列转移、贪污私分、违规使用票据、损失浪费等问题。

    二、收入支出情况分析

    (一)预算安排情况

    年初预算数5,802,025.00元，调整预算数20,128,025.00元，其中：人员经费4,304,681.00元，日常公用经费15,823,344.00元。 财政拨款上年结余14,008,287.51元, 财政拨款收入25,374,337.20元，财政拨款支出28,878,811.44元,财政拨款结转10,503,813.27元。

    （二）收入支出情况

    1．收入支出结构分析

    （1）总收入39,029,135.97元，其中:财政拨款收入25,374,337.20元，其他收入13,654,798.77元(包括省拨入“新闻出版补助”60,000.00元、省拨入“三区人才”600,000.00元、收“安装调试费”394,798.77元、收“博物馆建设款”12,600,000.00元)。

    （2）总支出34,684,707.27元，其中:工资及福利支出2,364,891.50元，占总支出6.82%；商品和服务支出24,457,553.22元，占总支出70.51%；对个人和家庭补助支出4,606,171.41元，占总支出13.28%；其他资本性支出3,256,091.14元，占总支出9.39%。

    商品和服务支出24,457,553.22元，占总支出70.51%；主要原因是在“其他商品和服务支出”里拨付全州各项资金，主要是拨州博物馆建设基建款1260万元[在归集户管理],拨各县非遗经费6万元,拨精品一台戏资金52万元, 拨茶尖上的芭蕾资金103万元, 拨刺梨花红20万元, 拨各单位67.55万元, 拨 黔南电台、黔南电视台无线覆盖专项资金95.77万元, 拨黔南电视台数字电视维护费15.6万元,拨州农村数字电影院2015年中央农村公益电影放映补贴资金294.34万元,拨黔南电视台2015年地方公共文化建设资金80万元等等。

    （三）年末结转和结余情况

    1、年末收支结余情况分析

    总结余20,588,189.40元，其中：财政拨款结转10,503,813.27元，其他资金结转结余10,084,376.13元。

    2．年初结转和结余情况分析

    原年初结转16,265,777.27元,财政收回22,016.57元,调整年初结转为16,243,760.70元。

    年初数与上年不符,是根据黔南财预[2014]290号、黔南财预[2015]129号文收回。其中：银行存款5,107,440.51元(巳调减年初数5,061.11元)、财政应返还额度13,970,260.00元(巳调减年初数16,955.46元)、财政拨款结转14,008,287.51元(巳调减年初数16,955.46元)、其他资金结转结余2,235,473.19元(巳调减年初数5,061.11元)。

    (四)经济分类支出执行情况

    (1)“三公”经费支出情况：

    “三公”经费支出比上年减少133,262.43元，下降39.49%。

    （2）会议费、培训费支出情况：

    会议费支出与上年对比增加9,460.90元，上升10.83%。

    培训费支出与上年对比增加25,429.69元，上升9.15%。

    三、资产负债情况分析

    负债总额2,567,500.05元,其中:

    （一）应缴税费-个人所得税5,845.01元。

    （二）应付职工薪酬25,468.18元, 主要结构：（1）奖金1,770.00元。(2) 职工工资款4.5元。(3) 增量补助1027.02元。(4)目标考核奖22,666.66元。

    （三）其他应付款2,536,186.86元,主要结构：（1）收各县市交来“村村通”设备配套资金1,194,596.47元。（2）收省级财政拨款《黔南州博物馆项目》前期工作经费200,000.00元。（3）收贵州省双蓬数字科技有限公司拨“村村通”维修资金9,066.5元。（4）茶博会资金939,266.08元。（5）其他代收款193,257.81元。

    资产负债率6.92%（资产负债率=负债总额2,567,500.05÷资产总额37,082,601.84×100%）,以上负债为代收管理资金，不含风险。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    （一）单位领导重视，做好年终决算工作：年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高财务管理水平。

    （二）财务人员积极配合，提前做好一切准备工作，保证决算工作的完成。在财务管理上，部门预算收入、支出严格按照财政预算执行，大宗物资采购坚持政府采购，不存在隐瞒收入、私设小金库、虚列转移、贪污私分、违规使用票据、损失浪费等问题。