2015年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
州编委办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。
（二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
（三）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。
（四）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位和议事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、分配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。
（五）审核州人大、州政协、州法院、州检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（六）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（七）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位管理和年度检验工作；指导各级事业单位管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。
（八）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。
（九）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；
（十）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。
（十一）承办州委、州人民政府和州机构编制委员会及省编办交办的其它事项。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
（1）总收入2089740.40元，财政拨款2085740.40元，其他收入4000.00元。
（2）总支出2157573.70元，工资及福利支出862307.77元，商品和服务支出530987.69元，对个人和家庭补助支出712358.24元，其他资本性支出51920.00元。
2、年末收支结余情况分析
总结余10876.04 元，经常性结余7192.34 元，专项结余3683.70 元。
3、行政运行成本较上年增幅过大分析
该年度较上年度任务重，工作量大，所以机关行政运行成本较上年度增幅过大。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
2,089,740.40 |
1,599,044.35 |
490,696.05 |
30.69 |
2015年增加网络培训经费8万元及205年工改增资 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
2,085,740.40 |
1,593,765.72 |
491,974.68 |
30.87 |
2015年增加网络培训经费8万元及205年工改增资 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
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|
*事业收入 |
5 |
|
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|
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|
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经营收入 |
6 |
|
|
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|
|
|
*其他收入 |
7 |
4,000.00 |
5,278.63 |
-1,278.63 |
-24.22 |
根据会计制度规定将超过两年不用支付的其他应付款转入其他收入。 |
|
2.本年支出 |
8 |
2,157,573.70 |
1,604,227.66 |
553,346.04 |
34.49 |
2015年工改增资、2015年增加网络培训经费8万元 |
|
其中：基本支出 |
9 |
1,701,257.40 |
1,191,546.12 |
509,711.28 |
42.78 |
2015年工改增资、2015年增加网络培训经费8万元 |
|
（1）人员经费 |
10 |
1,574,666.01 |
1,114,285.40 |
460,380.61 |
41.32 |
2015年工改增资 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
126,591.39 |
77,260.72 |
49,330.67 |
63.85 |
2015年增加网络培训经费8万元 |
|
项目支出 |
12 |
456,316.30 |
412,681.54 |
43,634.76 |
10.57 |
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
456,316.30 |
412,681.54 |
43,634.76 |
10.57 |
|
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
10,876.04 |
78,709.34 |
-67,833.30 |
-86.18 |
2014年年底拨课题调研经费6万元2015年支出。 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
6,871.70 |
78,705.00 |
-71,833.30 |
-91.27 |
2014年年底拨课题调研经费6万元2015年支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
727,844.16 |
761,069.40 |
-33,225.24 |
-4.37 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
709,796.00 |
657,876.00 |
51,920.00 |
7.89 |
|
|
其中：房屋价值 |
22 |
|
|
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
23 |
|
|
|
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|
|
*房屋单价（元） |
24 |
|
|
|
|
|
|
汽车价值 |
25 |
236,810.00 |
236,810.00 |
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
26 |
1 |
1 |
|
|
|
|
*汽车单价（元） |
27 |
236,810.00 |
236,810.00 |
|
|
|
|
2.负债总计 |
28 |
7,172.12 |
24,484.06 |
-17,311.94 |
-70.71 |
2014年增加住房公积金个人扣款2015年缴款、2014年工会经费2015年支出共计9000元。 |
|
其中：*事业单位借款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
30 |
720,672.04 |
736,585.34 |
-15,913.30 |
-2.16 |
|
|
其中：*结转和结余 |
31 |
10,876.04 |
78,709.34 |
-67,833.30 |
-86.18 |
2014年年底拨课题调研经费6万元2015年支出。 |
|
*非流动资产基金 |
32 |
709,796.00 |
657,876.00 |
51,920.00 |
7.89 |
|
|
事业单位事业基金 |
33 |
|
|
|
|
|
|
事业单位专用基金 |
34 |
|
|
|
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|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
36 |
2 |
2 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
37 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
38 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
40 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
41 |
|
|
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
42 |
21 |
23 |
-2 |
-8.70 |
调出1人 |
|
行政人员 |
43 |
10 |
12 |
-2 |
-16.67 |
调出1人 |
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填报，2015年没有要求填报 |
|
事业人员 |
45 |
11 |
11 |
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
|
|
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
47 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
州编办政务信息管理中心调入3人 |
|
在职人员 |
48 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
州编办政务信息管理中心调入3人 |
|
其中：行政人员 |
49 |
8 |
10 |
-2 |
-20.00 |
调出1人到政府办 |
|
其中：行政工勤人员 |
50 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填报，2015年没有要求填报 |
|
事业人员 |
51 |
4 |
1 |
3 |
300.00 |
州编办政务信息管理中心调入3人 |
|
其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
53 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
54 |
1 |
1 |
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
州编办政务信息管理中心调入3人 |
|
在职人员 |
56 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
州编办政务信息管理中心调入3人 |
|
其中：行政工勤人员 |
57 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填报，2015年没有要求填报 |
|
离休人员 |
58 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
59 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6.年末学生人数 |
60 |
|
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注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | ||||||
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2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
|
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
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4．房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。 | ||||||
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5．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | ||||||
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6．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | ||||||
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7．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
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三、2015年度取得的主要事业成效
认真做好机构编制管理，严格审批机构设立和人员进编工作。进一步加强机构编制管理，严格控制机构编制增长，切实把好机构编制管理和人员入口关，继续从严控制机构和人员编制的膨胀，达到机构编制宏观管好，微观管住的目的。
严格控制三公经费，重视日常财务收支管理，合理安排收支预算，完善各项财务管理制度，厉行节约。
黔南州机构编制委员会办公室
2016年7月28日
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