中共黔南州委讲师团2015年度部门

决算及“三公经费”决算信息公开说明

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一、中共黔南州委讲师团概况

（一）基本情况

1．主要职能。组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

2．机构情况。州委讲师团内设三个科室，分别是办公室、宣讲科、网络教育科。

3．人员情况。州委讲师团核定编制15人，2015年度在职在编在岗人员12人，12月底通过遴选调入1人，目前在职在编在岗人员共13人。

（二）2015年取得的主要事业成效

依托“宣传部长上讲堂”、“道德讲堂”、“百姓宣讲团”、“ 同步小康驻村干部宣讲团”等平台，加大宣讲力度，努力构建“大宣传格局”，积极开展多形式、多角度、深层次的理论宣讲和形势政策教育工作。全年共宣讲场次为102场次，听众9000余人次。通过突出健全组织，组建百姓宣讲队伍；突出场所建设，强化道德讲堂管理；突出示范带动，开展“宣传部长上讲堂”活动；突出整合资源，壮大理论宣讲队伍；突出需求导向，深入开展督查调研，一是实现了宣讲“量”的突破，全州共组建百姓宣讲团136个，建立百姓宣讲资源库1个，拥有百姓宣讲员1203名，开展各类宣讲14394场。二是实现了宣讲“面”的覆盖，全州13个县（市、区）均建立了百姓宣讲团，实现了“一堂一师”，基本构建了全州大宣讲格局。三是实现了宣讲“质”的飞跃。四是加强理论研究，为全州同步小康目标服务《碎片化语境下黔南州手机微宣讲的探索与实践》获理论研讨会一等奖，《守好理论宣讲工作的生命线》和《黔南州百姓宣讲“百千万工程”的创新与实践》获理论研讨会三等奖。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初安排的公共财政预算收入为134.70万元，其中一般公共服务支出为120.10万元；社会保障和就业支出0.60万元；医疗卫生与计划生育支出6.51万元；住房保障支出6.58万元，之后调整至142.00万元，其中一般公共服务支出为123.00万元；社会保障和就业支出0.60万元；医疗卫生与计划生育支出6.51万元；住房保障支出11.88万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政拨款收入决算数为200.53万元，支出决算数为204.40万元，差额部分是用2014年末结转和结余资金7.66万元开支。

1．收入支出与预算对比分析

2015年公共财政预算收入123.00万元，其中一般公共服务支出为123.00万元；社会保障和就业支出0.60万元；医疗卫生与计划生育支出6.51万元；住房保障支出11.88万元。

2．收入支出结构分析

一般公共服务支出172.09万元，占总支出的84%；社会保障和就业支出0.60万元，占总支出的1%；医疗卫生与计划生育支出6.51万元，占总支出的3%；住房保障支出25.20万元，占总支出的12%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费总额为2.69万元，占总支出1%；与上年对比如下：其中：1、公务用车购置及运行维护费由2014年的4.83万元降至2.25万元，是由于我团一辆公务用车已近报废不能正常使用，导致公务运行费降低；公务接待费从2014年的0元增加到0.44万元，是由于2014年没有产生公务接待，2015年增加了省委讲师团的调研接待费用，导致公务接待费增加。2015年没有产生因公出国（境）的费用。

（三）年末结转和结余情况

2015年末结转和结余3.79万元，其中，一般公共支出结转0.58万元，住房保障支出结转3.21万元。

三、资产负债情况分析

1、2015年年末资产情况：流动资产余额12.66万元，银行存款余额8.66万元，银行应返还额度3.79万元；固定资产58.04万元。因为搬迁到新的办公地址，新购置了一批办公家具及办公设备等，增加了固定资产余额。

 2、负债基本情况：负债合计数8.86万元，为其他应付款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  我团对财务管理进行规范化，财务人员积极与财政部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。我团对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

中共黔南州委讲师团

2016年7月26日