http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/02/2016080208500728192402.docx

一、部门情况

　　1．部门职能

　　收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复。文物及相关研究：历史文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究。文物宣传出版：文物宣传、文物讲解.

　　2．机构人员情况。

　　民族博物馆内设3个内设机构（1）办公室（2）保管部（3）陈列部

　　核定事业编制人员数10名，现有8名在职，5名退休。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　全年收入1668247.37元，为财政拨款，上年结余结转220177.51元，支出1840937.78元。

　　（二）收入支出执行情况

　　其他一般公共服务支出337903元，文化体育与传媒支出1026463.56元，社会保障和就业支出11346.3元，医疗卫生与计划生育支出23887元，住房保障支出231337.92元。今年支出比上年减少2.04万元。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出为126557.13元

　　（2）无会议费支出。

　　三、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%