编制单位：贵州省黔南州坝固种畜场

2015年度

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

1.本年收入

2

3,118,214.20

2,566,652.87

551,561.33

21.49

经费增加

其中：一般公共预算财政拨款

3

2,875,790.00

2,089,265.00

786,525.00

37.65

经费增加

政府性基金预算财政拨款

4

*事业收入

5

经营收入

6

242,424.20

257,402.87

-14,978.67

-5.82

*其他收入

7

219,985.00

-219,985.00

-100.00

我场无其他收入

2.本年支出

8

3,122,044.10

3,037,582.45

84,461.65

2.78

其中：基本支出

9

2,615,790.00

2,039,250.00

576,540.00

28.27

经费增加

（1）人员经费

10

2,589,372.00

2,005,494.00

583,878.00

29.11

经费增加

（2）日常公用经费

11

26,418.00

33,756.00

-7,338.00

-21.74

因我场生产大多都是承包经营

项目支出

12

180,217.30

328,946.33

-148,729.03

-45.21

去年有茶叶试化工程

（1）基本建设类项目

13

（2）行政事业类项目

14

180,217.30

328,946.33

-148,729.03

-45.21

去年有茶叶试化工程

经营支出

15

326,036.80

669,386.12

-343,349.32

-51.29

因我场生产大多都是承包经营

3.年末结转和结余

16

-529,534.86

-525,704.96

-3,829.90

0.73

其中：一般公共预算财政拨款

17

257,877.22

178,094.52

79,782.70

44.80

经费增加

政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况（单位：元）

19

—

—

—

—

—

1.资产总计

20

4,490,997.76

4,331,440.29

159,557.47

3.68

其中：固定资产价值

21

3,800,778.78

3,800,778.78

其中：房屋价值

22

2,144,160.33

2,144,160.33

房屋面积（平方米）

23

20,860.00

20,860.00

*房屋单价（元）

24

102.79

102.79

汽车价值

25

76,428.50

76,428.50

汽车数量（辆）

26

1

1

*汽车单价（元）

27

76,428.50

76,428.50

2.负债总计

28

1,891,818.03

1,698,714.13

193,103.90

11.37

其中：*事业单位借款

29

3.净资产总计

30

2,599,179.73

2,632,726.16

-33,546.43

-1.27

其中：*结转和结余

31

*非流动资产基金

32

事业单位事业基金

33

事业单位专用基金

34

三、年末机构人员情况（单位：个、人）

35

—

—

—

—

—

1.独立编制机构数

36

1

1

其中：行政机构

37

事业机构

38

1

1

2.独立核算机构数

39

1

1

其中：行政机构

40

事业机构

41

1

1

3.年末编制人数

42

57

57

行政人员

43

其中：行政工勤人员

44

事业人员

45

57

57

其中：参照公务员法管理人员

46

4.年末实有人数

47

41

42

-1

-2.38

有一人正常死亡

在职人员

48

18

19

-1

-5.26

退休一人

其中：行政人员

49

其中：行政工勤人员

50

事业人员

51

18

19

-1

-5.26

退休一人

其中：参照公务员法管理人员

52

离休人员

53

退休人员

54

23

23

5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数

55

41

42

-1

-2.38

有一人正常死亡

在职人员

56

18

19

-1

-5.26

退休一人

其中：行政工勤人员

57

离休人员

58

退休人员

59

23

23

6.年末学生人数

60

主要指标变动情况表

2015年度

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

1

2

3

4

5

1

—

—

—

—

—

2

3,118,214.20

2,566,652.87

551,561.33

21.49

经费增加

3

2,875,790.00

2,089,265.00

786,525.00

37.65

经费增加

4

5

6

242,424.20

257,402.87

-14,978.67

-5.82

7

219,985.00

-219,985.00

-100.00

我场无其他收入

8

3,122,044.10

3,037,582.45

84,461.65

2.78

9

2,615,790.00

2,039,250.00

576,540.00

28.27

经费增加

10

2,589,372.00

2,005,494.00

583,878.00

29.11

经费增加

11

26,418.00

33,756.00

-7,338.00

-21.74

因我场生产大多都是承包经营

12

180,217.30

328,946.33

-148,729.03

-45.21

去年有茶叶试化工程

13

14

180,217.30

328,946.33

-148,729.03

-45.21

去年有茶叶试化工程

15

326,036.80

669,386.12

-343,349.32

-51.29

因我场生产大多都是承包经营

16

-529,534.86

-525,704.96

-3,829.90

0.73

17

257,877.22

178,094.52

79,782.70

44.80

经费增加

18

19

—

—

—

—

—

20

4,490,997.76

4,331,440.29

159,557.47

3.68

21

3,800,778.78

3,800,778.78

22

2,144,160.33

2,144,160.33

23

20,860.00

20,860.00

24

102.79

102.79

25

76,428.50

76,428.50

26

1

1

27

76,428.50

76,428.50

28

1,891,818.03

1,698,714.13

193,103.90

11.37

29

30

2,599,179.73

2,632,726.16

-33,546.43

-1.27

31

32

33

34

35

—

—

—

—

—

36

1

1

37

38

1

1

39

1

1

40

41

1

1

42

57

57

43

44

45

57

57

46

47

41

42

-1

-2.38

有一人正常死亡

48

18

19

-1

-5.26

退休一人

49

50

51

18

19

-1

-5.26

退休一人

52

53

54

23

23

55

41

42

-1

-2.38

有一人正常死亡

56

18

19

-1

-5.26

退休一人

57

58

59

23

23

60