http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/01/2016080109101091249850.xls

　一、单位基本情况

　　（一）主要职能：贯彻执行国家、省、州发展蔬菜、果树产业的方针、政策、法律、法规、规章，因地制宜地制定出具体的实施方案与措施，并组织实施；根据国家、省、州发展蔬菜、果树产业的有关政策、结合我州自然优势和国际国内市场需求，制订全州蔬菜、果树生产规划与品种区域布局；指导全州蔬菜、果树技术推广体系建设和管理，及时了解反馈蔬菜、果树生产销售情况，提供生产决策依据；开展蔬菜、果树生产技术交流、培训和咨询服务，制定适应本地区条件的蔬菜、果树相关标准和技术规范；引进、选育、开发蔬菜、果树新品种，试验、示范、推广蔬菜、果树生产技术。

　　（二）单位构成：黔南州蔬菜果树中心，为黔南州农业委员会管理的副县级事业单位，下设办公室、业务科和技术站3个职能科室。

　　（三）人员编制及实有人数

　　核定黔南州蔬菜果树中心事业编制8名。其中，主任1名（副县级），副主任1名（正科级），内设机构领导职数3名（副科级），所需人员经费实行财政全额预算管理。2014年末实有人数为6人，全部为事业编制。

　　二、2014年工作情况

　　（一）蔬菜产业：截止年底，预计全州完成蔬菜种植面积324.3万亩（次），同比增2.7%,完成全年计划的101.34%（计划：320万亩次）；实现产量560.43万吨，同比增1.58%；实现产值132.47亿元，同比增4.02%；平均单价2.37元/公斤，同比增2.6%。种植种类以茄果类、瓜豆类和叶菜类为主，蔬菜种植面积、产量、产值分别排全省第3位、第3位、第2位。全州农民种蔬菜人均纯收入达2650元（其中：菜农人均纯收入3312元）。

　　（二）水果产业：截止年底，全州完成水果新定植面积5.49万亩，全州果园面积达105.49万亩，同比增5.49%，完成全年计划的105.48%（计划：105万亩）；投产面积55.6万亩；预计实现产量52.6万吨，同比增5.39%；预计实现产值21.1亿元，同比增12.29%；平均单价4元/公斤，同比持平。面积较大的水果种类有柑橘、葡萄、火龙果、苹果、梨、桃、李、杨梅等，水果种植面积、产量、产值分别排全省第2位、第2位、第2位，全州农民种水果人均纯收入达362元（其中：果农人均纯收入2813元）。

　　（三）西甜瓜及草莓产业：预计全年完成西甜瓜草莓等种植面积3.74万亩，实现总产量7.25万吨，总产值1.76亿元。

　　（四）蔬果产业助民增收情况：全州蔬菜、水果、西甜瓜及草莓等产业，种植面积达433.53万亩（次），总产量620.28万吨，总产值155.33亿元。来自蔬菜、水果、西甜瓜和草莓等种植，使全州农民人均纯收入达3107元。

　　三、预算执行情况

　　（一）部门预算情况

　　今年我中心年初部门预算总收入为832307.00元，实际全年收入2319481.06元,全部为财政拨款。

　　（二）部门决算情况

　　1、收入支出结构分析

　　我中心2015年度结转省级项目经费3496991.00元，本年收入为2319481.06元。本年收入中：（1）人员经费为781788.85元。（2）科技转化与推广服务经费286477元。（3）省级农业项目资金1250000元。

　　本年支出为3671474.92元,其中（1）基本支出为781788.85元占总支出的21.3%。其中：工资福利支出553830.79元；商品和服务支出113036.00元；对个人和家庭的补助114942.00元。（2）小专项支出286477.00元，占总支出的7.8%，(3)省级农业项目支出2203189.07元，占总支出的60%。（4）技术储备项目资金400000.00元，占总支出的10.9%。

　　2、收入支出与预算对比

　　今年我中心年初部门预算总收入832307元，实际全年收入2319481.06元。实际财政拨款收入比预算多1487174.06，增加的资金主要为：省级农业项目资金1250000元； 2014年度资金人员工资调资237174.06元。

　　3、收入支出与上年度对比

　　2015年度实际收入2319481.06元，与上年度收入4149744.33元相比，减少1830263.27元;2015年度支出3671474.92元，与上年度支出3257054.23元增加414420.69元。收入减少主要为项目资金技术，支出增加主要为人员工资增资及项目资金支出。

　　4、年末收支结余情况

　　我中心2015年度年末结转资金2144997.14元，全部为项目资金结转，主要原因是2015年省下达项目资金为跨年度实施项目，现项目正在实施

　　（三）三公经费支出情况

　　（1）2015年“三公”经费支出78204.2元，其中车辆运行维护费41455.20元，公务接待费36749.00元，无因公出国出境。与2014年度“三公”经费98433.24元相比减少20229.04元，减21%。

　　（2）2015年会议费支出47358元，与2014年度会议费26099元相比增加21259元，增44.9%。

　　（四）预算完成率

　　2015年我中心公共预算财政拨款2319481.06元，支出3671474.92万元，完成率158.3%，主要为完成2014年度项目。

　　（五）公用经费控制率

　　2015年州财政部门预算安排我中心定额公用经费为42000元，年末支出113036元，预算完成率达269.1%。

　　（六）三公经费控制率

　　2015年我中心“三公”经费支出78204.2元，与2014年度“三公”经费98433.24元相比减少20229.04元，减21%。

　　（七）政府采购执行率

　　我中心物资采购均按政府采购要求进行，执法率达100%。

　　（八）内部控制制度建设情况

　　2015年，我中心严格执行相关规定和制度，加强内部管理，机关工作效率得到了提高。财务人员按照岗位职责做好财务管理工作，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（九）资产管理情况

　　我中心严格按照《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我中心的资产进行管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，以确保我中心国有资产的安全性和利用率。2015年末，我中心固定资产净值为528848元，实际在用的固定资产总额为528848元，利用率为100%。