部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

黔南州茶叶产业化发展管理办公室为财政全额拨款事业单位，实有编制20人，在职17人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

全年收入44786515.51元，为财政拨款，上年结余结转10961595.55元，预算总指标为55218987.55元。截止2015年底支出共计47609674.71元，国库集中支付指标结余7609315.84元。

（二）收入支出执行情况

事业运行—（2130104）支出为781619.48元，其他农业支出—（2130199）支出16309628.41元，科技转化与推广服务—（2130106）支出为7013.90元，其他扶贫支出—（2130599）支出为5379858.98元，其他农林水支出—（2139999）支出为4942112.60元，其他调拨支出—（2309901）支出为20000000.00元，社会保障和就业支出16789.84元，医疗卫生与计划生育支出39130.00元，住房保障支出247733.01元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出为767087.69元

（2）会议费支出为82639.43元。

（三）年末结转和结余情况

基本户全年结余7609315.84元。

三、资产负债情况分析