http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/03/2016080309322415395695.xls
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
杜绝畜禽疫病传播，保障人民身体健康，促进畜牧发展。
A、参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；
B、负责动物防疫、动物及动物产品检疫的监督；
C、负责动物及动物产品的经营、运输的监督；
D、负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；
E、指导、监督动物疫情的扑灭工作；
F、依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规的案件。
G、完成上级交办的其他工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
独山兽医卫生检疫站为全额拨款事业单位，属于正科级，隶属黔南州农业委员会。2015年经我站申请，州农委讨论申报，州编办根据国家关于加强动物食品卫生安全相关文件精神，研究决定调整核定我单位编制由原来的3人增加至5人。
- 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2015年年末实有在职人员2人，比上年减少1 人，变动因素为罗树去调黔南州动物疫病预防控制中心工作；退休人员2 人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、一年来带领共抽查猪28车共计2001头，牛14车396头，羊3车，775只，禽24车42845只，其中禽（斗鸡）有3 车87只无手续遣返，其他的猪、牛、禽手续清楚，证物相符，临床检查健康准予放行；在巡查工作中巡查发现在贵新高速公路新寨收费站附近有无主抛弃5只羊尸体的现象发生，我站立即对羊尸体进行了无害化处理。
2、与高速公路公安、缉毒缉私、公路路政，公路收费站等部门保持联系，经常沟通，在工作中争取他们的大力支持。
3、与广西南丹动物卫生监督所切搓相关业务，共谈合作事宜、交流动物卫生监督执法工作经验，互联互动。
4、积极主动投入动物疫情的扑灭。今年6 月独山县出现禽流感疫情，我站立即组织全体技术干部会同独山县农村工作局的技术干部一道到独山县上司镇上司村开展动物疫情疫源的调查、疫点禽群扑杀、场地的消毒、疫点的封锁等工作。
5、检查站建设工作。2015年完成了站房的外墙装饰，门窗安装、防盗窗安装、室内装饰、水电安装等工作，站房可投入使用。经我站的努力和上级领导关心支持下，11月州农委下拨部分资金，现在正对后墙保坎进行修建。
- 收入支出预算执行情况分析
本年度支出总合计772843.69元，全部是人员经费及正常办公费支出。本年结余50795.37元，该结余款为财政补助动物卫生监督经费。
- 收入支出预算安排情况
本年度年初预算数为498383.00元，决算收入为738291.00元，增加239908.00元，增加因素为工资调整。财政部门拨款对账单738291.00元，与财政拨款相符；上年结转50795.37元。
（二）收入支出预算执行情况
本年度年初预算数基本支出468383.00元，其中人员经费支出362714元，日常公用经费105669.00元；决算基本支出为738291.00元，其中人员经费支出539032.44元，日常公用经费支出199258.56元。
1．收入支出与预算对比分析
|
主要指标变动情况表 | ||||||
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
738,291.00 |
812,254.00 |
-73,963.00 |
-9.11 |
压缩经费，减少开支 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
738,291.00 |
812,254.00 |
-73,963.00 |
-9.11 |
压缩经费，减少开支 |
|
2.本年支出 |
8 |
738,291.00 |
772,843.69 |
-34,552.69 |
-4.47 |
压缩经费，减少开支 |
|
其中：基本支出 |
9 |
738,291.00 |
761,458.63 |
-23,167.63 |
-3.04 |
压缩经费，减少开支 |
|
（1）人员经费 |
10 |
539,032.44 |
579,773.05 |
-40,740.61 |
-7.03 |
压缩经费，减少开支 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
199,258.56 |
181,685.58 |
17,572.98 |
9.67 |
维修单位办公用房 |
|
项目支出 |
12 |
|
11,385.06 |
-11,385.06 |
-100.00 |
压缩经费，减少开支 |
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
|
11,385.06 |
-11,385.06 |
-100.00 |
压缩经费，减少开支 |
|
3.年末结转和结余 |
16 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
1,031,694.50 |
873,038.29 |
158,656.21 |
18.17 |
麻尾新寨办公用房借款 |
|
其中：固定资产价值 |
21 |
241,510.00 |
241,510.00 |
|
|
|
|
其中：房屋价值 |
22 |
40,830.00 |
40,830.00 |
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
23 |
349.00 |
349.00 |
|
|
|
|
*房屋单价（元） |
24 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
汽车价值 |
25 |
174,810.00 |
174,810.00 |
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
26 |
2 |
2 |
|
|
|
|
*汽车单价（元） |
27 |
87,405.00 |
87,405.00 |
|
|
|
|
2.负债总计 |
28 |
739,389.13 |
580,732.92 |
158,656.21 |
27.32 |
麻尾新寨办公用房借款 |
|
3.净资产总计 |
30 |
292,305.37 |
292,305.37 |
|
|
|
|
其中：*结转和结余 |
31 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
*非流动资产基金 |
32 |
241,510.00 |
241,510.00 |
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
36 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
38 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
41 |
1 |
1 |
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
42 |
5 |
3 |
2 |
66.67 |
机构编制调整 |
|
事业人员 |
45 |
5 |
3 |
2 |
66.67 |
机构编制调整 |
|
4.年末实有人数 |
47 |
4 |
5 |
-1 |
-20.00 |
工作调动1人 |
|
在职人员 |
48 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作调动1人 |
|
事业人员 |
51 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作调动1人 |
|
退休人员 |
54 |
2 |
2 |
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
4 |
5 |
-1 |
-20.00 |
工作调动1人 |
|
在职人员 |
56 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作调动1人 |
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