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黔南州图书馆
 2015年部门决算和“三公经费”决算信息说明

    一、主要职责
　1．部门职能
    州图书馆的职能：贯彻执行国家、、州有关图书工作的；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。
    2、机构情况：州图书馆是事业单位，属独立编制、独立核算机构。
    3、人员情况及增减变动原因
    黔南州图书馆现有事业编制25名，专业技术人员编制22名，管理人员编制3名。2015年招录考进来2人，辞退1人，退休3人。年末实有在职人员17人，退休人员13人。
   
　　　　
    二、2014年部门决算情况

    （一）2014年收入支出决算总表
    公开01表

    部门：黔南州图书馆                                             单位：万元

    三、2015年部门决算说明
    (一)2015年决算收入情况说明
    2015年收入总计511.09万元
    1.财政拨款435.96万元，系本级财政拨款及上级专款，占总收入的99%。
    2.年初资本支出结转43.59万元。
     3.当年结余31.54万元，主要是图书馆新馆建设前期工作经费，课题经费等。
    (二)2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2015年财政拨款支出413.47万元，其中：基本支出402.80万元，占财政拨款支出的91.58%;项目支出10.66万元，占财政拨款支出的8.42%。既包括使用当年本级财政拨款和上级专款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.一般公共服务支出83.07万元，其中：基本支出73.95万元；项目支出9.12万元。
  （1）基本支出明细：工资福利支出138.21万元，商品和服务支出72.91万元；对个人及家庭的补助支出167.92万元；其他资本性支出23.78万元。
  （2）项目支出明细：商品和服务支出9.47万元；其他资本性支出1.20万元。
    2. 医疗卫生支出5.12万元，其中基本支出5.12万元；项目支出0万元。
    3.社会保障和就业支出2.36万元。
    4. 住房保障支出47.80万元，其中基本支出47.80万元；
    (三)2015年“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
    1.2015年“三公经费”财政拨款支出10.91万元
  （1）公务用车购置及运行费10.95万元。维修费10.95万元。
  （2）公务接待费0.08万元。主要用于开展读者活动，接待以及各县市单位来黔南、工作交流、检查指导工作,县(市)工作汇报、项目资料评审等公务接待。

 附：黔南州图书馆2015年度部门决算公开表样.xls