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黔南州文化馆2015年部门决算报告
一、单位基本情况
（一）主要职责
制定全州群众文化活动发展规划、年度计划；承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作；负责指导全州县（市、区）文化馆群众文化艺术工作；承担全州文化艺术骨干业务培训，开展各类型、各层次文化艺术活动；承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作；指导全州县（市）文化馆评估达标和创建工作；指导民间文艺团体开展文化艺术活动。
（二）内设机构及主要职责
州文化馆设2个职能部（室）：
1、办公室
负责草拟全馆工作计划、总结、报告等材料；负责全馆年终考核工作；处理日常行政事务；参与群文活动，做好后勤服务保障；负责全馆的人事、劳资、退休干部管理；配合辖区办事处做好社会治安综合治理工作；负责干部职工继续教育培训工作；管理行政、业务档案；发布对外公示信息；完成馆长安排的其它工作。
2、文艺活动部
承担全州群众性文艺活动的组织、策划、排练、演出、赛事等工作；完成上级下达的各项群众文化活动的组织、策划与实施；承办各类群众文化艺术活动（包括演出、比赛、庆典、美术、书画、摄影展览宣传等）；完成上级部门布置的文化下乡、对外文化交流、政府会议接待、招商引资、节日庆典等演出任务；承担文化馆舞台表演艺术作品的创作及各类晚会的策划；挖掘、整理、研究、传承、弘扬民间优秀传统歌舞艺术，开展创作人员培训及作品研讨；负责全州县（市）机关、部队、文化馆、社区文化活动中心的艺术辅导培训工作；开展面向未成年人、外来务工人员子女的公益性艺术技能培训；指导馆属业余文艺团队（合唱团、乐团、舞蹈队等）的业务活动，对馆属业余文艺团队、社会业余文艺团队开展活动时进行管理；开展全州“非物质文化遗产”保护、挖掘、整理等工作；申报州级、省级、国家级“非遗”项目；解答非物质文化遗产保护工作的相关政策；交流、宣传保护工作的成果和经验；承担演出、展览展示等活动场地的调配，负责灯光、音响、服装、道具等设备的管理和使用；撰写活动简报及工作总结。
3、人员编制和领导职数
州文化馆为黔南州文化和广播电影电视局直属副县级公益性事业单位，事业编制10名，周转编制36名。
领导职数：馆长1名（副县级），副馆长2名（正科级），内设机构部室正职2名（正科级）、部室副职2名（副科级）。
二、预算执行情况
（一）部门预算情况
今年我馆年初部门预算总收入：元，实际全年收入17,873,761.20元,其中财政拨款17,080,587.70元，其他收入793,173.50元，增加原因主要是：2015年工改工资及公积金基数增加。
（二）全年支出情况
本年支出为17,384,406.24元，其中：基本支出16,746,423.46元,项目支出637,982.78元。总支出中：工资福利支出4,305,397.92元，商品和服务支出938,516.86元，对个人和家庭的补助12,049,522.46元，其他资本性支出90,969.00元。
其中三公经费支出：差旅费：118,454.00元，培训费：7,670.00元，公务接待费：6,885.00元，公务用车运行维护费：21,084.92元。
（三）年未结余情况
2015年项目结余为1,083,041.18元，结余金额主要来源：2015年职工奖励性绩效工资及大型歌舞剧《吉妮丽吉》专项经费结转。
三、政府采购执行率
我馆物资采购均按政府采购要求进行，执法率达100%。
四、内部控制制度建设情况
我馆对原有制度进行修改和完善，制订了公务接待管理、财务开支管理、督察督办、会议学习、资产管理等内部管理制度，我们将严格执行相关规定和制度，加强内部管理，提高工作效率、保障资金财产安全和加强廉政建设。
财务人员按照岗位职责做好资产管理、会计、出纳、系统内部审计、非税收入管理等各项工作。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
五、资产管理情况
我馆制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我馆国有资产的安全性和利用率。2015年末，我馆固定资产净值为171万元。
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黔南州文化馆 2015年部门决算分析 |
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指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
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一、年度收支情况（单位：元） |
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— |
— |
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1.本年收入 |
17,873,761.20 |
8,317,088.76 |
9,556,672.44 |
114.90 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
17,080,587.70 |
8,279,808.76 |
8,800,778.94 |
106.29 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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*事业收入 |
793,173.50 |
37,280.00 |
755,893.50 |
2,027.61 |
精品一台及免开业务收入 |
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经营收入 |
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*其他收入 |
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2.本年支出 |
17,384,406.24 |
8,440,391.40 |
8,944,014.84 |
105.97 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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其中：基本支出 |
16,746,423.46 |
7,679,815.76 |
9,066,607.70 |
118.06 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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（1）人员经费 |
16,314,684.04 |
7,145,010.60 |
9,169,673.44 |
128.34 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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（2）日常公用经费 |
431,739.42 |
534,805.16 |
-103,065.74 |
-19.27 |
2015年工改工资及公积金基数增加 |
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项目支出 |
637,982.78 |
760,575.64 |
-122,592.86 |
-16.12 |
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（1）基本建设类项目 |
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（2）行政事业类项目 |
637,982.78 |
760,575.64 |
-122,592.86 |
-16.12 |
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|
经营支出 |
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3.年末结转和结余 |
1,083,041.18 |
593,686.22 |
489,354.96 |
82.43 |
2015年奖励性绩效工资及精品一台戏结转 |
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
604,766.76 |
593,686.22 |
11,080.54 |
1.87 |
2015年奖励性绩效工资及精品一台戏结转 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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二、年末资产负债情况（单位：元） |
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— |
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1.资产总计 |
3,521,593.61 |
3,363,865.50 |
157,728.11 |
4.69 |
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|
其中：固定资产价值 |
1,714,842.15 |
1,623,873.15 |
90,969.00 |
5.60 |
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|
其中：房屋价值 |
28,547.00 |
28,547.00 |
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|
房屋面积（平方米） |
63.00 |
63.00 |
|
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|
*房屋单价（元） |
453.13 |
453.13 |
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|
汽车价值 |
225,145.00 |
225,145.00 |
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|
汽车数量（辆） |
1 |
1 |
|
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|
*汽车单价（元） |
225,145.00 |
225,145.00 |
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2.负债总计 |
168,850.57 |
591,399.66 |
-422,549.09 |
-71.45 |
支付2014年奖励性绩效工资 |
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其中：*事业单位借款 |
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3.净资产总计 |
3,352,743.04 |
2,772,465.84 |
580,277.20 |
20.93 |
购置精品一台戏音响及录音设备 |
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|
其中：*结转和结余 |
1,083,041.18 |
593,686.22 |
489,354.96 |
82.43 |
购置精品一台戏音响及录音设备 |
|
|
*非流动资产基金 |
1,714,842.15 |
1,623,873.15 |
90,969.00 |
5.60 |
|
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事业单位事业基金 |
554,859.71 |
554,906.47 |
-46.76 |
-0.01 |
根据2014年290号文件上缴国库资经 |
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事业单位专用基金 |
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三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
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— |
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1.独立编制机构数 |
1 |
1 |
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其中：行政机构 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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2.独立核算机构数 |
1 |
1 |
|
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|
其中：行政机构 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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3.年末编制人数 |
46 |
47 |
-1 |
-2.13 |
退休一人 |
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行政人员 |
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其中：行政工勤人员 |
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事业人员 |
46 |
47 |
-1 |
-2.13 |
退休一人 |
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|
其中：参照公务员法管理人员 |
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4.年末实有人数 |
82 |
83 |
-1 |
-1.20 |
退休一人 |
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在职人员 |
46 |
47 |
-1 |
-2.13 |
退休一人 |
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|
其中：行政人员 |
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其中：行政工勤人员 |
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事业人员 |
46 |
47 |
-1 |
-2.13 |
退休一人 |
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其中：参照公务员法管理人员 |
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离休人员 |
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退休人员 |
36 |
36 |
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5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
82 |
83 |
-1 |
-1.20 |
退休一人 |
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在职人员 |
46 |
47 |
-1 |
-2.13 |
退休一人 |
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其中：行政工勤人员 |
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离休人员 |
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退休人员 |
36 |
36 |
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6.年末学生人数 |
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注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 |
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2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
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3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
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4．房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。 |
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5．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 |
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6．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 |
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7．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 附件：黔南州文化馆2015年度部门决算公开表.xls |
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