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黔南州人民政府驻重庆办事处2015年度

部门决算分析报告

 

一、州人民政府驻重庆办事处性质及主要职责

（一）单位性质

州人民政府驻重庆办事处是州人民政府派驻的参公管理事业单位，由财政全额拨款。

（二）主要职责

1.加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与重庆市有关部门的联系联络，争取有关部门对我州经济社会发展的支持。

2.发挥“窗口”作用。加强与重庆市委、市政府及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。

3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在重庆活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在重庆劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

5.参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在重庆开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。

6.加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在重庆办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。

7.协调、指导县（市）、都匀经济开发区和州直有关部门驻重庆办事机构的工作，帮助其协调、疏通与驻地政府和有关部门的关系。

8.信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

19.办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。

（三）内设机构

根据职责，州人民政府驻重庆办事处设1个内设机构：综合处（经济协作处）。现有在职干部2名，工勤人员1名，共计3名。

（四）2015年取得的主要事业成效

1.以服务为基础，全力做好党务政务服务工作。一是统筹安排部署，全面做好接待服务工作。全年共接待州委、州政府及有关单位和县（市、区）到渝开会、学习、考察、调研 100 余人次，为州有关人员到重庆上学、就医等提供服务50余人（次）。二是投入10万元左右对办事处内部环境和接待条件进行改善。

2.以发展为目标，全力做好招商引资引才工作。积极参与州直部门及各县（市）在重庆的招商引资活动，进一步拓宽信息渠道和资源。采取“走出去”的方式，主动与驻重庆、成都的各商会及相关企业联系，特别注重与适合黔南发展的装备制造、仪器仪表、医药养生、文化旅游、商贸物流、高效农业、大数据信息、房地产等产业的相关企业联系，主动介绍黔南的地理位置、资源优势及产业发展要素等情况，让商会、企业更加地了解黔南，很好地向外界展示了黔南积极开放的形象。2015年到成都拜访企业三次，电话拜访企业367家，走访重庆企业76家，商会9家，回黔南走访企业12家，重庆相关企业来访8家，引进黔南项目5个，引进资金12.65亿元；积极主动与重庆大学、西南大学联系，争取建立黔南籍学生档案库，为我州在重庆储备和招聘人才作充分准备。

3. 努力扩大办事处的工作面，继续做好信息反馈工作。保持与重庆市机关事务管理局及党、政部门联系，积极参与重庆机管局组织的活动3次，各地驻渝办的各种交流活动5次，主动与我州各县（市）保持联络20余次，积极宣传、推介黔南，努力提高招商引资成功率；紧紧围绕州委、州政府中心工作，搜集并整理重庆与我们相近地区适于我州经济发展的新思路、新政策、新举措等信息反馈到州委、州政府及各县（市），2015年共计上报信息100余条，提交专题报告1份，编辑简报12期。

二、收入支出预算执行情况分析

2015年度财政拨款收入79.57万元，其他收入10.64万元，年初结转和结余0.12万元；

2015年度支出90.32万元，其中一般公共服务支出83.70万元，社会保障和就业支出0.19万元，医疗卫生和计划生育支出1.92万元，住房保障支出4.51万元；年末财政拨款结转和结余0.01万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：州政府驻重庆办事处			2015年度		金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次			栏    次
一、一般公共预算财政拨款	1	79.57	一、一般公共服务支出	31	83.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	33
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34
四、经营收入	5		五、教育支出	35
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
六、其他收入	7	10.64	七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.92
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50
本年收入合计	21	90.21	二十一、其他支出	51
用事业基金弥补收支差额	22		二十二、债务还本支出	52
年初结转和结余	23	0.12	二十三、债务付息支出	53
基本支出结转	24	0.12	本年支出合计	77	90.32
项目支出结转和结余	25			78
经营结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0.01
	27		基本支出结转	80	0.01
	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	90.33	总计	83	90.33

 

收入决算表
										公开02表
编制单位：			州政府驻重庆办事处		2015年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90.21	79.57					10.64
201			一般公共服务支出	83.58	72.94					10.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.80	52.16					10.64
2010301			行政运行	34.16	23.52					10.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.64	28.64
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
20199			其他一般公共服务支出	10.78	10.78
2019999			其他一般公共服务支出	10.78	10.78
208			社会保障和就业支出	0.19	0.19
20803			财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92
21005			医疗保障	1.92	1.92
2100501			行政单位医疗	1.05	1.05
2100503			公务员医疗补助	0.87	0.87
221			住房保障支出	4.51	4.51
22102			住房改革支出	4.51	4.51
2210201			住房公积金	2.51	2.51
2210203			购房补贴	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：			州政府驻重庆办事处		2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.32	90.32
201			一般公共服务支出	83.70	83.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.92	62.92
2010301			行政运行	34.27	34.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.64	28.64
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
20199			其他一般公共服务支出	10.78	10.78
2019999			其他一般公共服务支出	10.78	10.78
208			社会保障和就业支出	0.19	0.19
20803			财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92
21005			医疗保障	1.92	1.92
2100501			行政单位医疗	1.05	1.05
2100503			公务员医疗补助	0.87	0.87
221			住房保障支出	4.51	4.51
22102			住房改革支出	4.51	4.51
2210201			住房公积金	2.51	2.51
2210203			购房补贴	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

三、“三公”经费财政拨款支出

2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共8.43万元。

1．因公出国（境）费决算0万元。

2．公务用车购置及运行维护费决算3.31万元，其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算3.31万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算5.12万元。主要是招商引资住宿费、用餐费。

四、情况说明

“三公”经费2015年比2014年减少了0.99万元，同比增长-10.51%，主要是我办公务用车是1996年出厂的桑塔纳，已经到了报废年限，为安全起见，用车较少，故公务用车运行维护费较低。