一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。本所主要职能是从事农业机械新技术新机具、适用技术的研发、引进、试验、示范与推广，参与全州农机化发展规划、计划的制定，组织和引进相关重大重点农机化科技项目的实施，指导全州各级农机推广部门的业务工作

　　2．机构情况。我所属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构。

　　3．人员情况。我所编制22人，今年6月离退休职工去世1人，2016年12月有在职职工1人退休，2016年末我单位实际在职员工8人，离休干部1人，退休干部21人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　黔南州农机科研推广工作以建设山地现代高效农业，加快转变农业发展方式为重点，以促进我州农机新机具、新技术推广应用，促进农民科技水平和操作技能的提高为抓手，着力推进农机科技在农业增效、农民增收中的作用。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　我单位收入年初预算数为2,360,633.00元相比于上年度预算数2,163,351.00元增加了197282元，支出年初预算数为2,360,633.00元相比于上年度预算数2,163,351.00元增加了197282元，主要原因是人员经费、日常公用经费以及公积金支出增加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）我单位收入年初预算数为2,360,633.00元相比于决算数2,669,290.02元相差308657.02元 ，支出年初预算数为2,360,633.00元相比于决算数2,620,779.43元相差308657.02元，主要原因是人员经费、日常公用经费以及公积金增加。

　　2．收入支出结构分析。

　　1.全年总收入2,669,290.02元，其中：（1）财政拨款收入2,669,290.02元，占总收入的100％；（2）其他收入0元，占总收入的0％。

　　2.全年总支出2,620,779.43元，其中：(1)基本支出2,620,779.43元，占总支出的100％，没有项目支出和其他支出。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出0元，比上年度的1449元减少1449元，减少了100％，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

　　（2）会议费支出情况：本年度会议费支出0元，本年度未产生会议费用。

　　（3）培训费支出情况：本年度培训费支出800元，比上年度的16480元减少95.15%，主要原因是本年度仅参加一次培训。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．本年末结转48,510.59元，其中：基本支出结转48,510.59元，结转资金主要是保运转经费结转；

　　三、政府采购情况说明

　　2016年购买一批固定资产5700元，主要是购买台式电脑一台，采用协议供货方式采购。

　　四、国有资产占用情况说明

　　< >1.本年末资产为657,012.96元，其中固定资产年末数为491,418.07元，比上年增加5,700.00元，主要是购买一台电脑设备。

　　2.负责年末数为40,721.04元，比上年的17,818.70元增加22,902.34元，主要是其他应付款中的工资代扣款结余较大。

　　3.净资产年末数为616,291.92元，比上年631,610.23元减少了-15,318.31元，主要原因是根据黔南财预【2016】2号文件收回了事业基金。

　　（二）资产负债对比分析。

　　本年度资产负债率为6.2%，比上年的2.74%增加了3.26%，主要原因是负债中的其他应付款中工资代扣款结余较多，导致资产负债率增加，以后会及时支付年底应付的款项，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

详表见附件：黔南州农机所2016年度部门决算公开表.xls