一、部门（单位）情况

1．主要职能。

主要负责全州扶贫开发规划编制，组织申报扶贫资金项目，对全州扶贫项目、资金进行跟踪督查、组织竣工验收，组织开展产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。承担社会扶贫和定点扶贫协调服务工作，负责劳动力转移培训工作，承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

2．机构情况，我局属独立核算的行政单位，现有编制机构3个：其中 行政编制机构1个，事业编制机构2个。与上年相比无变动。

3．人员情况，我局总编制人数22个，其中：行政编制人数12个、参公管理事业编制4个、事业编制6个。现实有人数31人，其中在职人员20人，实际在编人员20个，其中：行政人员12个、参公管理事业人员4个、事业人员4个；退休人员11人。2016年我局调入3人，退休3人。所有人员全部为财政全额拨款开资人员。

二、预算执行情况分析

（一）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为10,232,974.64元，2016年度收入决算总额为6,424,281.88元，比上年减少3808692.76元，同比减少59.29%，其原因是:2015年度拨入贫困地区干部培训费由我局转拨各县市扶贫局，2016年无此项收入。

2.2015年度支出决算总额为10,456,193.43元，2016年度支出决算总额为6,419,834.04元,比上年减少4036359.39元，同比降低62.87%，较上年减少原因是: 2015年度拨入贫困地区干部培训费由我局转拨各县市扶贫局，2016年无此项收入。

（二）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

三、“一般公共预算财政拨款支出决算表”（公开02表）中，各项支出要根据功能分类科目分项逐一说明：一般公共服务支出（考核奖）52.5万元；社会保障与就业支出（各项保险）1.5万元；医疗保障17.4万元；其他农林水支出547万元为单位职工工资及行政运行经费；住房保障支出23.6万元为单位缴纳公积金

四、机关运行经费支出情况

机关运行经费本年支出情况说明，以及上下年变动分析。2016年单位机关运行经费438.7万元，其中人员经费261万元；机关运行费251.7万元；对个人及家庭的补助77.9万元；其他资本性支出51.5万元，为单位购置办公设备与扶贫指挥中心建设费用。与上年的327.6万元相比增加111.1万元，主要原因为扶贫指挥中心建设费用及的对全州扶贫相关人员的培训增加支出。

五、“三公经费”财政拨款支出

我单位现有公务车3辆。2016年三公经费支出24.3万元，其中公务用车运行维护费19.6万元；公务接待费4.7万元，共接待107批474人，无外事接待；2016年我单位无因公出国出境。

本单位驾驶员的人员开支经费没有纳入“公务用车运行维护费”中核算，

六、政府采购支出情况说明

2016年我单位政府采购支出36万元，主要为办公设备购置及扶贫指挥中心技术物资采购。

七、国有资产占用情况说明

我单位2016年年末固定资产215万元，全部为我单位占用，无出租出借情况。

八、部门需要说明的特殊事项等

我单位无需要说明的特殊事项。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州扶贫开发局2016年度部门决算公开表样.xls