中共黔南州委组织部

2016年部门决算及“三公”经费决算

公开表和部门决算分析报告

     一、单位基本情况

    （一）部门职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职能包括：贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督促；研究指导全州党组织的建设，规划指导全州党员教育、管理工作以及党员的发展工作；负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整配备意见和建议；负责全州县级后备干部的培养选拔工作。加强对领导干部的监督；规划、指导、协调、督促和检查全州干部教育工作；负责党员、干部的统计和州管干部的档案管理工作；负责全州人才队伍建设的宏观管理、综合、协调、检查、指导；贯彻落实中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设的决议和指示精神，掌握全州农村、机关事业单位、企业、高校、社区等组织党的基层组织先进性建设工程的组织协调；贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督导。

   （二）机构情况

包括有部机关（州人才办）、州委党的建设工作领导小组办公室(州远程办、州委党代表联络办）、州委非公有制企业和社会党建工作办公室、州干部信息管理中心（州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心、干部监督举报中心）。行政编制36名（其中工勤4名），参公编制21名（其中工勤2名），事业编制19名。

   （三）人员情况及增减变动原因

    2016年末在职在编人员共计51人，其中行政人员31人，参公人员17人，事业人员3人。离休1人，退休6人。

本年度在职人员增加6人，其中调出6人，调入12人。

   （四）工作开展情况及成效

一年来，我州的组织工作坚持紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，紧扣全面从严治党主线，突出“两学一做”学习教育和州县乡村领导班子换届，聚焦脱贫攻坚，不断激发基层活力，为“十三五”良好开局提供了坚强组织保障。

1. 以“两学一做”为抓手，牢固广大党员的表率意识。摸清底数，增强教育管理精度。围绕“四个进一步”目标任务，开出党员“八不底线”负面清单，制定党支部“五个正常”工作目标，为全州各级党组织和广大党员定标准、画红线。丰富载体，拓展学习教育广度。开展 “四进四送”活动，做到学习教育全覆盖。搭建平台，延伸党员作用幅度。继续深化“亮身份、亮承诺、亮行动、创一流业绩”“三亮一创”活动，党员作用得到充分发挥。

    2.以脱贫攻坚为引领，激发基层党组织新动力。夯实基础增强内力。加大基础保障，提高村干部报酬，巩固村级活动场所建设，持续推进集体经济“空壳村”清零行动，全州村集体经济超过5万元以上的村（社区）达1217个，占90.55%。紧抓换届激发动力。全州1344个村党组织全部完成换届工作，基层党组织战斗力得到进一步提升。整合资源释放活力。州委出台《关于抓党建促脱贫攻坚工作实施意见》，形成了“四级联动”指挥体系。

3.以集中换届为契机，稳步推进干部队伍建设。周密谋划精准部署。严把党代表结构关、程序关、名额分配关，编印《黔南州县（市）党委换届工作指导手册》《县（市）党代表大会筹备与选举工作流程》等，倒排时间，分解任务，以州领导包保联系县驻县工作的形式加强指导力度，确保换届工作顺利推进。从严把关精准识别。树立敢担当善作为的导向、群众公认的导向、重视基层的导向，104名具有乡镇基层工作经历的优秀干部选进新一届县（市）党委领导班子。能上能下精准落实。对连续考核排名靠后、不胜任现职需要调整意见比较集中的针对性进行考察核实，调整不胜任、不适宜担任现职干部27名，干部精气神明显提振。完善机制精准发力。

4.以人才高地为统领，加快推进人才强州战略。紧扣“大扶贫、大数据”战略，发展聚才汇智，引进高层次和急需紧缺人才，赴高校开展招才引智推介，全力做好各项人才服务保障工作。全年共引进各类高层次和急需紧缺人才1100余名，引进15名高层次金融人才到黔南挂职，引进选派80名农业科技副职、226名科技特派员赴基层开展服务“三农”行动，为“一圈两翼”战略实施提供坚强的智力支撑。

   二、机关运行经费执行情况说明

（一）本年度累计收入1518.39万元，较上年其中：财政财政拨入经费1509.69万元，较上年减少134.93万元；其他收入8.70万元，较上年减少96.05万元。主要原因是：严格执行八项规定，减少相应开支；实行公务用车改革，节约车辆运行维护等费用。

财政预算资金情况，财政年初下达预算971.89万元，其中人员经费513.11万元，公用经费400万元；年度预算调整537.80万元，其中本级追加人才工作经费40.74万元，七一表彰经费133万元，换届工作经费140万元，“两学一做”工作经费60万元，人员调整、车补及目标考核等经费164.06万元。

（二）本年财政拨款累计支出1479.82万元，其中人员经费支出643.93万元，占支出总额的44%；日常公用经费支出50.59万元，占支出总额的3%；项目经费支出785.29万元，占支出总额的53%。

（三）行政运行情况。财政拨入行政运行经费（2013201）463.26万元，上年结余64.27万元，支出498.67万元，本年度结余28.86万元；其他组织事务支出经费（2013299）745.30万元，支出745.30万元；其他一般公共服务支出经费（2019999）134.51万元，支出134.51万元；其他科学技术支出经费（2069999）40万元，支出40万元；财政对社会保障基金的补助经费（20803）3.28万元，支出3.28万元；医疗保障经费（21005）34.11万元，支出34.11万元；拨入住房公积金经费（2210201）59.70万元，支出59.70万元。

（四）“三公经费”累计支出31.65万元，其中公务接待费支出5.87万元，较上年减少7.59万元，下降56%,原因是根据中央、省委、州委有关规定和要求，进一步规范和控制公务接待，严格控制相关经费的支出；公务用车运行维护费25.78万元，较上年减少10.05万元，下降28%，原因是实行公务用车改革，车辆减少，节约车辆运行维护费用。

 说明：我部没有政府性基金安排的支出。

    三、政府采购支出情况说明

           2016年政府采购支出57.23万元，主要用于换届工作所需购置的一批办公设备。

    四、国有资产占用情况说明

2016年末固定资产总额682.83万元，其中车辆185.68万元，占用率为27%，办公设备497.15万元，占用率为73%。

  五、相关名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修以及其他费用。

 2.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、本年度部门决算等财务工作开展情况

对部机关的相关财务制度进一步规范和完善，不断提高资金的使用效率，强化财务管理，更加科学合理的编制年度部门预算，并加强预算执行力度，提高预算执行效率。严格按照财政要求完成各项预算、决算工作，并按照要求在政府公开平台上公开本部门的年度预算、决算等数据。

   2017年8月1日

附件下载：组织部2016年度部门决算公开表.xls