一、部门基本情况

　　1、部门职能

　　贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全州体育工作的规定和发展规划并监督施。推动体育体制改革，制定全州体育事业发展战略目标。编制全州体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导全州体育工作，协调体育事业的发展。组织参加国内、国际体育竞赛，承办国际、全国、全省性体育竞赛，制定全州性的体育竞赛制度和计划。组织指导全州性体育竞赛工作。

　　对竞技体育进行宏观指导和管理，规划全州运动项目的布局，制定训练竞赛体制改革措施，管理、指导训练。

　　2、机构情况

　　本单位行政单位1个，全额拨款事业单位2个。

　　3、人员增减变化情况

　　我单位编制人数为33人，年末实有人数59人，其中在职30人，离休1人，退休28人，2015年年末实有57人，体校人才引进2名教练员。

　　二、预算执行情况分析

　　1、收入支出基本情况：

　　2016年总收入4,319.51万元，其中公共财政预算拨款3,119.81万元，（其中2019999收入一般公共服务83.70，2070301收入467.48万元，2070305收入30万元，2070399收入446.16万元，2080302 财政对失业保险基金的补助收入1.86万元，2080304财政对工伤保险基金的补助0.99万元，2080305财政对生育保险基金的补助0.99万元，2100501行政单位医疗12.85万元，公务员补助7.91万元，住房公积金36.82万元，体育彩票公益金 2,031.05万元），其它收入，1,199.70万元。总支出3,272.74万元，一般公共支出83.70万元，文化体育与传媒支出1,575.59万元（其中2070301行政运行支出：617.17万元，2070305体育竞赛支出43.77万元，2070307体育场馆支出22.00万元，2070399  其他体育支出892.65），社会保障就业支出3.83万元，医疗卫生与计划生育支出20.76万元，住房保障支出36.82万元，体育彩票公益金2296003支出1552.04万元。

　　2、机关运行经费支出情况

　　机关行政运行：2015年机关行政运行386.38万元，2016年总支出617.17万元，比2015年增加，是因为工资改革增加了工资支出。按照经济分类，其中基本工资152.19万元，津贴补贴64.59万元，奖金8.67万元，其他社会保障缴费14.67万元，其他工资福利支出22.52万元，办公费6.55万元，印刷费13.85万元，水费1.74万元，电费5.50万元，邮电费3.58万元，租赁费1.68万元，会议费0.35万元，培训费1.80万元，公务接待费0.24万元，劳务费4.90万元，工会经费3.78万元，运行维护费2.16万元，其它交通费2.25万元，差旅费2.30万元，物业费1.34万元，专用材料费9.25万元，其他商品和服务支出69.05万元，离休费9.60万元，退休189.20万元，生活补助5.17万元，奖金17.08万万，住房公积金0.012万元，其他对个人和家庭的补助支出0.006万元，办公设备购置2.80万元。

　　3、收入支出增减变化情况分析

　　2015年总收入2523.04万元，2016年总收入4,319.51万元，2016年较2015年经费增加的因原是：2016年省拔1000万元的项目经费。2016年追加项目经费体育舞蹈大赛、省九老年人运会、财政拨款人员经费增加。

　　4、年末收支结余结转分析

　　年末财政拨款结转和结余1408.05万元，基本支出结转1.10万元，项目支出结转结余1406.94万元。结余结转的主要原因是2016年政府基金是2016年年底下拨和全民健身中心项目经费。

　　三、“三公”经费情况

　　2016年“三公经费”支出12.65万元，其中公务车辆运行维护费10.19万元，国内公务接待费2.46万元，公务车有5辆，国内公务接批次328为，接待人数为350人。

　　2015年“三公经费”支出13.39万元，其中公务车辆运行维护费9.98万元，公务接待费3.40万元，公务车有5辆，国内公务接批次为30，接待人数为350人。

　　2016年“三公经费”较2016年“三公经费”节约0.74万元，原因是“厉行节药”三公经费，压缩及节约开支。

　　四、政府采购219.38万元，其中工程采购212万元，货物采购（办公电脑、桌椅）7.38万元。

　　五、本单位无国有资产占有及使用情况。

　　六、2016年决算收支增减变化情况说明

　　2016年我局收支与2015年相比增加，原因是定额公用经费增加，主要是人员工资、津贴等增加；承办大型赛事，全省老年人柔力比赛，球，全国体育舞蹈大赛，组队参加全省九运会，追加赛事经费，所以2016年总支出增加。

　　七、名词解释

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）。

　　出国（境）费用：反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费用以外，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

　　黔南州体育局        

　　2017年7月25日     

　　2016年决算及三公经费公开表7.26.xls