http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/05/2016080515200357081716.doc

一、单位情况

        我单位是全额拨款的正县级行政单位，机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，正副科长（主任）3名；工勤编制2名。内设机构3个，分别是：办公室、市场开发科、行业管理科。我单位下设有3个事业单位，分别为：黔南州导游服务中心（编制8名）、黔南州旅游市场开发信息中心（编制5名）、黔南州旅游执法支队（编制5名）。

我单位的职责和任务：

• 贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规、标准；研究拟定全州旅游业发展政策、规划和旅游业管理的地方标准并监督实施；统筹协调全州旅游业发展，指导全州旅游工作。
• 拟定全州旅游产业发展规划；审查县（市）旅游产业为发展规划；参与交通、城市等旅游基础设施规划和方案审查。
• 负责对各县（市）景区管委会实施绩效考核和业务指导；负责州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、风险管控措施等的审定和目标绩效考核。
• 负责对州内世界自然文化遗产、国家级和省级风景名胜等重要旅游资源特许经营权、管理权转让的合同、协议进行审查。
• 负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。
• 审核、上报经营国内旅游、入境旅游的旅行社并核准备案其分支机构和服务网点；管理旅游社及其旅游质量保证金并进行年度审核；负责对三星级以下酒店的评定复核、四星级以上酒店初审和推荐；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；强化旅游景区价格调整的监管。
• 承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动；组织参加国内外旅游促销与交流活动。
• 承担规范、监督和检查旅游市场秩序和服务质量相关工作；协调组织相关部门开展旅游行政综合执法，实施旅游市场秩序和服务质量监督管理；受理旅游者和旅游经营者合法权益；协调、指导旅游应急救援工作。
• 指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作。
• 负责制定区域旅游合作方案；负责区域旅游合作协议的落实和跟踪；负责筹办区域合作旅游活动，对区域旅游合作工作开展调查研究。
• 指导县（市）旅游部门、直属单位、州旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。
• 承办州人民政府和省旅游局交办的其他事项。

二、当年取得的主要事业成效

    2015年，全州旅游再上新台阶，我们成功创建了1个5A、1个4A、3个3A级旅游景区；申报成功全省第十二届旅发大会；成功举办两届黔南州旅发大会；荔波成为国家首批创建“全域旅游”示范县；首次实现境外旅游联盟合作；首次开展了旅游出租、旅游客运等涉旅行业的万人大培训；多方联动开展旅游市场综合治理整顿，旅游软环境建设效果明显，州旅游局连续三年获州安委会“安全生产”先进单位。

三、收入支出预决算执行情况分析

    1、2015年我单位年初预算数为3190553.00元，支出数为545056.88

元，预算完成率为170.83%。

   2、经费支出总额为9432793.09元，其中：人员经费开支额为1585141.7元，日常公用经费开支为3038510.69元，旅游宣传经费4809140.7元，人员经费开支比率为16.80%，公用经费开支比率为32.21%，旅游宣传经费开支比率为50.99%。

   3、2015年支出预算数为3190553元，结转结余总额为16322199.77元，其中15000000元为当年12月省拨2016年旅发大会专项经费，实际预算结余1322199.77元，结余结转率41.44%。

   4、2015年预算安排公用经费总额为1000466元，公用经费控制率100%.

   5、2015年“三公经费”预算安排数170000元，“三公经费”实际支出数为147819.74元，“三公经费”控制率为87%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    根据财政局相关文件要求，顺利完成2015年财务决算编报工作，旅游局的主要工作任务是全力做好全州旅游发展、旅游宣传及服务等工作，力争在2016年做出更好的成绩。

                                                                                黔南州旅游局

                                                           2016年7月27日