黔南州民航事业管理局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
现将黔南州民航事业管理局2016年决算和“三公”经费公开如下：
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．管理体制。按照中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和州委常委会议（十届[2015]29号之一）的有关精神，将原州民航局（荔波机场有限责任公司）事企合一的管理体制按事企分离的原则进行调整。州民航局为州政府管理的公益一类事业单位，由州人民政府授权州发改委管理，机构规格暂维持不变。荔波机场有限责任公司为州属国有企业，由州国资局负责管理。
2.州民航事业管理局职能职责
贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规；制定全州民航事业发展战略和规划；代表州政府对本地的民航事业实行行业管理；负责全州机场建设的规划建设管理；负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班；加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。
3.州民航局内设机构
根据上述职责，州民航事业管理局设3各内设机构：
即办公室、运输管理科、建设规划科。
4.人员编制和领导职数
州民航局人员编制和领导职数暂维持不变，即：事业编制20名，由财政全额预算管理。领导职数：局长1名，副局长2名。内设机构科级领导职数4名。
5．人员情况。我局2016年末在职在编为8人，离退休0人。
二、2016年部门预算执行情况
2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2015年度收入决算总额为0万元，2016年度收入决算总额为578.571万元，比上年增加578.571万元，同比增长0%，其原因是:我局为2016年新成立单位，故无2015年数据。
2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度支出决算总额为578.571万元,比上年减少0万元，同比降低0%，其原因是:我局为2016年新成立单位，故无2015年数据。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。
2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。
1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(75.2393/578.571)×100%=13%
注：预算完成率低的原因为荔波机场改扩建工程500万元项目资金年末才收到，未及时支付。
2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(44.73355/75.2393)×100%=59.46%
3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(30.50575/75.2393)×100%=40.54%
4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 =305057.5/8=38132.2(元)
5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100%
=(503.3317/578.571)×100%=87%
6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
=(30.50575/30.50575)×100%=100%
7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
=（6.00988/6.00988）×100%=100%
三、收入来源
我局2016年收到财政拨款5,785,710.00元, 无上年结余,累计收入5,785,710.00元,本年支出752,393.00元,收支结余5,033,317.00元。（其中：2140399——其他民用航空运输支出5,000,000.00元,2080302——财政对失业保险基金的补助1,919.67元, 2080304——财政对工伤保险基金的补助694.23元, 2080305——财政对生育保险基金的补助6.04元, 2100502——事业单位医疗1,594.76元，2140301——行政运行5.40元，2140303——机关服务259.00元，2160201——行政运行0.90元，2210201——住房公积金28,837.00元）。
四、财政拨款支出情况分析:
2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为752,393.00元,其中:
1.一般公共服务支出76,200.00元：
其他一般公共服务支出76,200.00元（其中：工资福利支出4,200.00元;对个体和家庭的补肋支出72,000.00元）；
2.社会保障和就业支出2,844.06元(财政对失业保险基金的补助支出1,140.33元;财政对工伤保险基金的补肋支出507.77元;财政对生育保险基金的补肋支出1,195.96元);
3.医疗卫生与计划生育支出194,600.96元(行政单位医疗支出2,196.00元; 事业单位医疗支出10,629.24元；公务员医疗补肋支出1,830.00元)；
4. 交通运输支出支出438,700.60元(行政运行支出97,808.60元；机关服务支出340,892.00元)；
5.商业服务业等支出199,999.10元(行政运行支出199,999.10元)；
6. 住房保障支出19,994.00元（住房公积金支出19,994.00元）。
五、机关运行经费情况
（1）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）76,200.00元,支出76,200.00元。
（2）财政拨款2080302（财政对失业保险基金的补助）3,060.00元，支出1,140.33元,结余1,919.67元。
（3）财政拨款2080304（财政对工伤保险基金的补助）1,202.00元，支出507.77元,结余694.23元。
（4）财政拨款2100501（行政单位医疗）2,196.00元,支出2,196.00元。
（5）财政拨款2100502（事业单位医疗）12,224.00元,支出10,629.24元。结余1,594.76元。
（6）财政拨款2100503（公务员医疗补助）1,830.00元,支出1,830.00元。
（7）财政拨款2140301（行政运行）97,814.00元,支出97,808.60元，结余5.40元。
（8）财政拨款2140303（机关服务）341,151.00元,支出340,892.00元，结余259.00元。
（9）财政拨款2140399（其他民用航空运输支出）5,000,000.00元，支出0元，结余5,000,000.00元。
（10）财政拨款2160201（行政运行）200,000.00元,支出199,999.10元，结余0.90元。
（11）财政拨款2210201(住房公积金) 48,831.00元,支出19,994.00元，结余28,837.00元。
（12）与2015年对比变化分析情况：
三公经费支出情况
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公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国(境)支出 |
合计 |
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2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2016 |
33,597.00 |
26,501.80 |
0 |
60,098.80 |
因我单位为2016年新成立单位，故无2015年数据。
会议费支出情况
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会议费 | |
|
2015 |
0 |
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2016 |
3,634.00 |
因我单位为2016年新成立单位，故无2015年数据。
培训费支出情况
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培训费 | |
|
2015 |
0 |
|
2016 |
800.00 |
因我单位为2016年新成立单位，故无2015年数据。
六、“三公经费”财政拨款支出
1.关于支出口径
“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况
2016年，本单位无新购置公务车辆。现拥有公务车1辆(轿车1辆)，为调配使用车辆。全年公务用车运行费支出33,597.00元。
2016年，本单位国内公务接待批次30次,国内公务接待人次约268人,共计经费支出26,501.80元。主要用于有关业务部门接待支出，以及业务工作用餐费用支出。
七、政府采购支出情况说明
2016年，通过政府采购办公设备（计算机、复印机等）一批，经费支出127,400.00元。
八、国有资产占用情况说明
固定资产年末数为127,400.00元，为增加办公设备127,400.00元。。
九、部门需要说明的特殊事项
无
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州民航事业管理局
2017年7月26日
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