一、部门基本情况
   　州红十字会单位职能：

　　（1）贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

　　（2）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

　　（3）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

　　（4）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

　　（5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

　　（6）负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。

　　（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

　　（8）承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

　　州红十字会内设2个内设机构（1）办公室（2）综合业务科。

　　财政全额预算管理参公事业单位1个：共计核定事业编制人员数6名（含工勤1名）：其中：会长1名（兼职），专职副会长1名（正县级），秘书长1名（副县级），科级领导职数2名；工勤人员编制1名。

二、2016年度部门预算执行情况
2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
    1. 2015年度收入决算总额为129.90万元，2016年度收入决算总额为138.46万元，比上年增加8.56万元，同比增长6.90%，其原因是:人员工资增加。
2.2015年度支出决算总额为132万元，2016年度支出决算总额为136.52万元,比上年增加4.52万元，同比增加3.42%，其原因是: 人员工资支出增加。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
    1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。
    2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

　　（一）预算完成率

　　预算完成率=（预算完成数136.52万元/预算数138.46万元）*100%=99%                   

　　（二）人员经费开支比率

　　人员经费开支比率=[人员经费开支额83.55万元/经费支出总额92.09万元]*100%=90.73%   

　　（三）公用经费开支比率

　　公用经费开支比率=（公用经费开支额8.54万元/经费支出总额92.09万元）*100%=9.27%        


　　（四）公用经费人均开支额

　　公用经费人均开支额=公用经费开支额8.54万元/7人员总数=1.22万元

　　（五）结余结转率

　　结余结转率=(结转结余总额2万元/支出预算数136.52万元)*100%=1.46%                        

　　（六）公用经费控制率

　　公用经费控制率=实际支出公用经费总额8.54万元/预算安排公用经费总额8.54万元）*100%=100%   （实际支出额有往年结余）           

　　（七）“三公经费”控制率

　　“三公”经费控制率=“三公经费”实际支出数3.02万元/“三公经费预算安排数7.8万元”*100%=39%

　　三、 收入分来源说明

　　我会2016年收到财政拨款138.46万元, 其它收入9.39万元（造干、器官捐献和备灾救灾中心项目等），上年结余52.12万元,累计收入199.97万元。本年支出172.42万元,收支结余27.55万元（其中：2012901——行政运行0.16万元,2210201——住房公积金1.58万元,2012999——其他群众团体事务支出25.80万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算公开明细表说明

　　1、工资福利支出情况
  　2016年工资福利支出合计64.88万元，其中基本工资29.45万元、津贴补贴27.76万元、社会保障缴费5.99万元、伙食补助费0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.49万元。
        2、商品和服务支出情况
  　2016年商品和服务支出合计43.57万元，其中办公费2.91万元、手续费0.08万元、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费1.93万元、物业管理费1.5万元、差旅费3.46万元、会议费15.5万元、培训费4.16万元、公务接待费1.03万元、劳务费2.13万元、工会经费0.87万元、公务用车维护费1.99万元、其他交通费7.2万元、其他商品和服务支出0.35万元。
    　3．对个人和家庭补助支出情况
　2016年，对个人和家庭补助支出合计25.66万元，其中奖励金17.3万元、住房公积金7.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。         
       4．其他资本性支出情况
      2016年，其他资本性支出合计2.42万元，其中办公设备购置2.42万元。
 

        五、机关运行经费支出情况
      机关运行经费支出2015年度为5.47万元，2016年度为8.54万元，上下年增减变动率为56.04%，变动原因是2016年度单位搬迁办公地点产生的搬迁费和到新办公地点匀都国际办公楼所交纳的物管费、分摊的水电费、空调费等。
       公务用车运行维护费 公务接待费 因公出国（境）
        其中：三公经费支出情况（万元）
   公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。
   公务用车运行维护费减少的原因是：2015年我单位有2辆公务用车，公车改革后，我单位只保有1辆公务用车，所以公车运行维护费减少。
   2015年和2016年无因公出国（境）情况。
　　六、三公经费财政拨款支出情况
      （一）关于支出口径
 “三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况
1、2016年无因公出国（境）情况。
2、公车改革后，我单位公车从2015年2辆减少为1辆，公务用车运行维护费为1.99万元。
3、2016年，我会公务接待批次35次，公务接待人次约293人，公务接待费为1.03万元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。
　　七、政府采购支出情况说明：

　　2016年，通过政府采购办公设备（复印机1台、台式电脑2台）一批，经费支出2.42万元。完善采购手续并报州财政局采购办审批备案。

　　八、国有资产占用情况说明：

　　固定资产年初数60.49万元，本年增加固定资产2.42万元,本年减少固定资产(车改车辆划转处置)22.63万元,固定资产年末数为40.27万元(其中:在用救灾越野车1辆价值27.19万元;其他在用固定资产13.09万元)。

九、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、部门需要说明的特殊事项：

　　无

　　                                                                                                                                                                              黔南州红十字会

　                                                                                                                                                                              　2017年7月21日