一、部门基本情况

（一）部门职能：黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

 （二）机构情况及增减变动原因：2016年末我单位有参公管理事业机构1个，全额事业机构1个。有行政编制8名（含工勤一名），事业编制4名。

（三）人员情况及增减变动原因：在职7人：参公管理人员7人（含工勤一名），事业人员0人。退休0人。总数7人，比去年增加0人。

二、部门决算执行情况分析

（一）收入支出决算情况

总收入预算安排103.42万元，实际收入112.37万元，增加8.95万元，增加8.65%，原因是预算与实拨口径不一致，实拨中追加扶贫经费3万元，单位目标奖、职工工资增加等5.95万元没列入预算；实际收入比上年实际收入112.81万元减少0.44万元，减少了0.17%,原因是公车改革节约经费支出。

实际支出112.37万元，比上年实际支出114.62万元减少2.25万元，降2%。基本支出112.37万元，占总支出100%；无项目支出。其中工资及福利支出56.38万元，商品服务支出30.43万元，对个人和家庭补助支出25.55万元，其他资本性性支出0万元。

   （二）部门预算执行情况

1. 总体执行情况

预算完成数112.37万元，预算数103.42万元，预算完成率108.65%；预算调整数8.95万元，预算数103.42万元，预算调整率8.65%；结转结余总额0.0036万元，支出预算数112.37万元，结余结转率0% 。 今年总结余0.0036万元，结余主要原因：主要是住房公积金差额结余。

 从总体来看，本年度编制预算时，认真调查，了解单位各部门将要开展的工作，作好相应资金预算安排。执行中严格按预算执行，全年资金使用基本按预算执行，避免了预算不准、执行不到位、年底预算资金缺口大的问题。

2.收入与预算对比分析                           单位：万元

三、收入支出结构分析

（一）各项支出占总支出的比重                                     

单位：万元

（二）各项收入占总收入的比重及其来源

                                                                    单位：万元

单位本年度实际收入共112.37万元，均来源于一般公共预算财政拨款收入。

四、相关运行经费支出情况

    (一）机关运行经费支出况情

2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出30.43万元，比2015年增加0.15万元，同比增加0.49%，主要原因是上年度日常公用经费结转结余的支出。

（二）“三公”经费支出情况 

单位：万元

（三）会议费支出情况               

 单位：万元

（四）培训费支出情况          

单位：万元

本年度我单位无公务出国支出。公务接待费本年度增加0.81万元，有的年度接待较少，有的年度较多，此项支出由于具有不确定性，单位无法准确安排预算。公务用车运行费用减少4.21万元，下降97.67%，主要原因是车改后车辆取消，相应支出仅为公务用车平台派车产生。

        五、政府采购情况

    本年度我单位无符合政府采购项目目录的采购需求，故无该项支出。

        六、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位国有资产总额为7.40万元，其中：流动资产0万元，占比约0%；固定资产7.40，占比约100%。固定资产构成：办公设备等固定资产7.40万元。

资产变动情况：本年新增固定资产1.97万元（均为办公设备的购置）。由于公车改革，根据《黔南国资函》〔2016〕3号、《黔南国资函》〔2016〕41号、《黔南国资函》〔2016〕30号文件，我单位有1辆公车划转到州公务用车保障平台，价值17.98万元，因此本年减少固定资产共计17.98万元。

七、政府性基金预算支出情况

说明：2016年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

八、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了党组办公会，请各部室结合自身工作安排提出计划，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，办公室对各部室上报预算进行汇总整理，上报党组会议研究，经分管秘书长同意，报党组书记同意后得出我单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，半年进行一次单位内部审查，并向分管领导报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2016年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行直接支付和公务员支付制度，现金使用比以前年度有明显减少，提高了金额的安全性。

九.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

黔南州社科联

2017-07-20

州社科联黔南州本级2016年度决算公开表2.xls