黔南州督查督办局

关于2016年度部门决算公开及“三公”

经费决算信息公开有关问题的说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1．负责州委、州政府重大决策、重要部署的贯彻及重要工作落实的督查与信息反馈。

2．负责《州委常委会工作要点》、《州政府工作报告》等全州性重要文件和州党代会、州委全委会、州委常委会、州政府全体会议、州政府常务会议等全州性重要会议议定事项及州委、州政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

3．牵头监督检查各县（市）、都匀经济开发区和州级各部门（单位）贯彻执行州委、州政府决策部署情况和承担的目标任务、重大项目、重点工作完成情况。

4．研究强化督查督办落实的有关文件和制度规定，做好督查调度、经验总结。

5．负责中央、省、州领导批示件的督查督办工作。

6．协调推进重大或紧急督查督办事项的落实。

7．负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的部门（单位）及相关责任人，并提出问责建议。

8．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作。负责全州综合目标考评工作的牵头抓总、统筹协调和审查把关工作。

9．负责人大代表议案和书面意见、政协委员提案办理跟踪督查督办。

10．负责审核各县（市）及都匀经济开发区、州直各部门（单位）年度工作任务目标。

11．负责对全州实施考核的过程和结果进行监督检查，承担全州督查督办及目标管理信息系统网络的建设及业务指导工作。

12．负责督查督办类刊物的编辑工作。

13．承办省委、省政府督查室和州委、州政府、州目标考核领导小组安排的其他事项。

（二）机构及编制情况

本年度独立编制机构2个，上年度独立编制机构2个，无变化。单位编制21人，其中：行政编制10人、事业编制10人、工勤人员编制1人，与上年相比无变化。

（三）人员情况及增减变动原因

2016年末在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人，2015年末在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。在职人员增加的原因是调入2人。

二、2016年度部门决算相关情况说明

（一）2016年度部门预算执行情况

2016年年初收入预算安排191.96万元，本年度追加收入预算115.45万元， 2016年度部门决算收入总额307.41万元，全部为财政拨款收入，为预算的100%。

2016年年初支出预算安排191.96万元，追加支出预算156.87万元后为348.83万元。各项支出合计完成329.19万元，完成预算的94.37%，全部为基本支出。

（二）收入分来源说明

2016年度收入总额307.41万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共服务收入280.74万元，社会保险和就业收入0.97万元，医疗卫生与计划生育收入8.69万元，住房保障收入17.01万元。收入总额较上年增加106.34万元，主要原因是本单位2015年1-3月相关费用在州委办列支，2015年4月财务独立后人员陆续到位，工作逐步开展，各项经费开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出总额329.19万元，其中专项业务活动支出89.43万元，较上年增加89.43万元；行政运行支出119.21万元，较上年增加31.54万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.14万元，较上年减少12.86万元；其他一般公共服务支出39.02万元, 较上年增加8.79万元；财政对失业保险基金的补助支出0.13万元，较上年增加0.13万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.29万元，较上年增加0.14万元；财政对生育保险基金的补助支出0.38万元，较上年增加0.19万元；行政单位医疗支出4.26万元，较上年增加2.4万元；公务员医疗补助支出3.54万元，较上年增加1.99万元；住房保障支出20.79万元，较上年增加6.37万元。各项支出的增加主要原因是本单位2015年1-3月相关费用在州委办列支，2015年4月财务独立后人员陆续到位，工作逐步开展，各项经费开支增加。

（四）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出329.19万元，其中工资福利支出170.40万元，较上年增加94.58万元，主要原因是工资调整及人员调进；商品和服务支出125.41万元，较上年增加61.83万元，主要原因是2016年业务量增加，人员陆续到位、工作逐步开展增加支出；对个人和家庭的补助20.79万元，较上年增加10.22万元，主要是人员调进及公积金缴费调整；其他资本性支出12.59万元，较上年增加3.94万元，主要原因是2016年业务量增加，人员陆续到位、工作逐步开展需要购置相关办公设备。

（五）“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径。“三公经费”是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。2016年调配公务用车1辆到本单位，并将车辆购置费17.98万元调整到本单位固定资产账户，公务用车保有量较上年增加1辆，2016年公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加12.5万元；2015、2016年度本单位均无因公出国（境）情况；2016年公务接待费3.52万元，其中专项业务活动接待费2.49万元，较上年增加2.49万元，主要原因是2016年实行督考合并，需要对接的专项业务工作增多；其他接待费1.03万元，较上年增加0.41万元，主要是2016与县（市）对接的工作较多。2016年度国内公务接待批次96次，接待人数441人。

(六)政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额12.59万元，全部为办公设备采购，较上年增加3.94万元，主要原因是2016年业务量增加，人员陆续到位、工作逐步开展需要购置相关办公设备。

(七)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，单位国有资产总额39.22万元，其中2015年国有资产8.65万元，全部为办公设备；2016年新增国有资产30.57万元，其中车辆1辆，价值17.98万元，办公设备价值12.59万元。所有国有资产全部在用，占用率100%。

（八）政府性基金预算收支决算情况

（九）名词解释：

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位黔南州目标考核管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                              黔南州督查督办局

                                                  2017年8月3日

黔南州督查督办局2016年决算公开表.xls