一、部门（单位）情况

（一）基本情况: 黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局是州人民政府组成部门。社会信用代码1152270000980032XU，财政预算代码422001，2级次单位预算，单位所在地区行政区划代码522701，基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，预算管理级次是地（市）级，国民经济行业分类是S91，隶属关系部门标识代码522700-357。

1．主要职能：（1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的方针、政策和法律、法规；研究拟定全州文化艺术、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权、文物、广播电影电视管理规章及实施办法，并组织实施。
     （2）研究制定全州文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划、并组织实施；指导文化体制改革；指导、协调全州文化、广播电影电视事业、产业发展，管理全州性重大文化和广播电影电视活动。
     （3）管理全州文学艺术事业及艺术团体，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全州性重大文化活动，组织管理文化艺术对外交流；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
     （4）拟定全州文化产业发展规划和政策措施，指导、协调全州文化产业发展。贯彻落实文化经济政策，统筹安排国家拨给的经费，规划指导重点文化设施建设，监督管理直属单位的国有资产；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。
     （5）拟定全州文化市场的发展规划；归口管理全州文化市场；指导、监督全州文化市场综合执法工作；拟定“扫黄打非”行动方案并指导实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
     （6）管理社会文化事业，指导协调文化馆和各类社会文化事业的建设；发展民族民间文化艺术和少儿艺术事业。
     （7）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
     （8）综合管理全州文化艺术研究、文化遗产保护事业。
     （9）对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理。组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，实施准入和退出管理；监管广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电视宣传和创作，并协调其题材规划，审查、申报、发放或吊销节目制作许可证和接收卫星节目许可证。
     （10）组织开展出版物内容监督管理，指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印刷和发行工作。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，制定广播电视专用网的具体规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
     （11）拟订出版物市场“扫黄打非”并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
     （12）负责全州菱权管理工作，组织查处著作权侵权案件。
     （13）指导全州博物馆、纪念馆、展览馆、陈列馆（室）的规划、建设和展览工作；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；对黔南广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
     （14）指导全州文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传、交流和利用工作。
     （15）负责县级以上文物保护单位的审核报批工作。
     （16）会同有关部门历史文化名城（镇）、民族文化生态保护区、民族村寨建设规划和保护工作。
     （17）承办州人民政府、省文化厅、省新闻出版局、省版权局、省文物局和省广播电影电视局交办的其他工作事项。

2．机构人员情况：机构性质是政府机关。2016年末行政编制人数26人、参公编制人数18人，其中：黔南州博物馆8人、黔南州文化市场综合执法支队10人。黔南州博物馆是新增编制，批准文号是黔南编办复[2016]18号。2016年共68人，在职人员31人（其中:行政22人、事业参公9人）、离休1人、退休36人。编制证反映，2016年行政编制调出1人、退休3人、调入2人。2015年共67人，在职人员33人（其中:行政25人、事业参公8人）、离休1人、退休33人。

（二）当年取得的主要事业成效

部门预算收入、支出严格按照财政预算执行，大宗物资采购坚持政府采购，不存在隐瞒收入、私设小金库、虚列转移、贪污私分、违规使用票据、损失浪费等问题，局完成了州委、州政府交办的各项工作任务。

二、收入支出情况分析

(一)预算安排情况

年初预算数7,561,107.00元，调整预算数64,205,124.79元，其中:基本支出①人员经费6,870,804.43元;②日常公用经费48,435,518.85元；项目支出- 行政事业类项目8,898,801.51元。财政拨款上年结余10,503,813.27元, 财政拨款收入53,195,438.83元，财政拨款支出59,675,081.02元,财政拨款结转4,024,171.08元。

（二）收入支出情况

1．收入支出结构分析

（1）总收入121,996,938.83元，其中:财政拨款收入53,195,438.83元，其他收入68,801,500.00元(其中:收州博物馆建设款68,601,500.00元,收省春节送文化下乡活动经费200,000.00元)。

（2）总支出127,164,525.06元，其中:工资及福利支出3,095,727.87元，占总支出2.49%；商品和服务支出120,225,410.63元，占总支出94.54%；对个人和家庭补助支出3,775,076.56元，占总支出13.28%；其他资本性支出68,310.00元，占总支出2.97%。

商品和服务支出12,022.54万元，占总支出94.54%；其中:其他商品和服务支出10,108.69万元,占商品和服务支出84.08%,主要原因是支付州庆专项费用道具、学生生活补助1,478.55万元;拨州博物馆建设基建款840.15万元[在归集户管理];拨黔南报社中央基建款240万元；拨黔南电视台无线覆盖运行费92万元;拨《星火燎原云雾街》电视剧补助400万元；拨三区人才经费99万元；拨州、市文化馆精品一台戏、八音弹唱、剪纸等67.57万元；拨非遗中心幸福进万家5万元；黔南台发射台覆盖运维费34.78万元无线；拨州农村数字电影院2016年中央农村公益电影放映补贴资金24.49万元; 包含州博物馆工程支出6,708.70万元。

（三）年末结转和结余情况

1、年末收支结余情况分析

总结余15,211,597.07元，其中：财政拨款结转4,024,171.08元，其他资金结转结余11,187,425.99元(主要是州博物馆工程建设结余10,957,045.86元)。

2．年初结转和结余情况分析

原年初结转20,588,189.40元,上缴财政州文物库房工程结余款209,006.10元,调整年初结转20,379,183.30元。

年初数与上年不符,是上缴州财政州文物库房建设工程结余款209,006.10元。其中：银行存款12,519,051.08元(巳调减年初数209,006.10元)、其他资金结转结余10,084,376.13元(巳调减年初数209,006.10元)。

(四)经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况(根据财决08表)：

公务用车运行维护费支出比上年减少4,876.25元，下降4.63%,公务接待费支出比上年增加362,030.54元,是因为州庆期间专项资金的接待。

（2）会议费、培训费支出情况(根据财决08表)：

会议费支出与上年对比减少30,077.00元，下降34.92%。

培训费支出与上年对比减少213,127.68元，下降89.31%。

三、资产负债情况分析

负债总额2,158,963.56元,其中:

（一）应缴税费-个人所得税1,367.95元。

（二）应付职工薪酬421,855.58元, 主要结构：（1） 职工工资款4.5元;(2) 增量补助1027.02元;(3)退回2015年未休公休假人员补助11,548.50元;(4)安监局拨2015年安全生产目标考核奖7,200.00元;(5)艰苦边远地区补贴调标增资1.56元;(6)2015年目标考核补差款402,074.00元。

（三）其他应付款1,735,740.03元,主要结构：（1）收各县市交来“村村通”设备配套资金1,190,875.47元。（2）文物普查经费1,326.00元;（3）电影市场专项治理经费23,497.00元;（4）茶博会资金3,280.58元;(5)布展经费7,940.00元;(6)茶人会经费23,341.00元;(7)艺术创作经费300,000.00元;(8)十大古建筑评选经费10,000.00元;(9)北京视度空间艺术设计有限公司退回款9,000.00元;（10）其他代收款175,479.98元。

资产负债率2.20%（资产负债率=负债总额2158963.56÷资产总额98,288,004.02×100%）,以上负债为代收管理资金。

四、机关运行经费情况说明

机关运行财政拨款支出59,675,081.02元，其中：

（1）工资福利支出3,095,727.87元（基本工资873,871元、津贴补贴1,546,866.50元、奖金120,801.7元、其他社会保障缴费335,203.67元、其他工资福利支出218,985元）；

（2）商品和服务支出52,735,966.59元（办公费136,688.45元、印刷费64,439.8元、手续费15元、水费10,462元、电费178,526.63元、邮电费103,304.1元、物业管理费62,365.63元、差旅费373,963元、维修（护）费1,350元、租赁费17,200元、会议费56,055元、培训费25,510.01元、公务接待费413,290.34元、专用材料费480元、劳务费2,773,589.5元、委托业务费13,270,329.4元、工会经费39,334元、福利费38,332元、公务用车运行维护费100,524.02元、其他交通费用1,300,878.00元、税金及附加费用27,048.21元、其他商品和服务支出33,742,281.5元）；

需要说明：公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等90%支出主要是州庆60周年专项资金支出。

（3）对个人和家庭的补助3775076.56元（离休费99072元、退休费2488561.56元、生活补助20037元、奖励金734502元、住房公积金372824元、其他对个人和家庭的补助支出60080元）

（4）其他资本性支出-办公设备购置68,310.00元是购置办公家具和电脑。

五、政府采购情况说明

2016年经政府采购68,310元，是购置办公家具和电脑。

六、国有资产占用情况说明

2016年资产总额98,288,004.02元。其中：

（一）流动资产17,370,560.63元；

（二）固定资产3,881,995.35元：（1、房屋2761.34平方米，价值2,002,922.98元。2、车辆5辆，价值994,528.37元。3、其他固定资产884,544元。）

注：年末单位车辆工作用途一般公务用车5辆。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物库房7,290,993.90元己完工使用、州博物馆69,744,454.14元在建）。

七、收入支出决算总表情况

（一）2016年收入121,996,938.83元其中：

1、财政拨款收入53,195,438.83元（年初预算数7,561,107元、调整预算数64,205,124.79元，主要是增加州庆专项资金项目）。

2、其他收入68,801,500元（主要是拨州博物馆建设工程资金）

（二）2016年支出127,164,525.06元其中：

1、基本支出119,557,674.55元（年初预算数7,561,107元、调整预算数55,306,323.28元）。

(1)人员经费6,870,804.43元（年初预算数5,927,551元、调整预算数6,870,804.43元）。

(2)日常公用经费112,686,870.12元（年初预算数1,633,556元、调整预算数48,435,518.85元）。

2、项目支出-行政事业类项目7,606,850.51元（调整预算数8,898,801.51元）。

3、决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款收入53,195,438.83元（年初预算数7,561,107元、调整预算数64,205,124.79元，主要是增加州庆专项资金项目）。

2016年支出127,164,525.06元与2015年支出34,684,707.27元相比增加92,479,817.79元,主要原因是州庆专项资金支出及州博物馆基建工程支出。

（三）年初、年末结转和结余

年初结转和结余20,379,183.30元;

年末结转和结余15,211,597.07元;

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）做好年终决算工作，单位领导重视：年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出了管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高财务管理水平。

（二）财务人员积极配合，提前做好一切准备工作，保证决算工作的完成。在财务管理上，部门预算收入、支出严格按照财政预算执行，大宗物资采购坚持政府采购，不存在隐瞒收入、私设小金库、虚列转移、贪污私分、违规使用票据、损失浪费等问题。

九、名词解释

1、“三公”经费是指政府部门因公出国（境）费用、公务车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题，实现负增长是大势所趋。

2、会议费是指行政事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3、培训费是指行政事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

  附：1. 文广新局黔南财库【2017】3号 2016年度部门决算公开表 (本级).xls

       2.文广新局黔南财库【2017】3号2016年度部门决算公开表(汇总).xls

2017年1月5日