黔南州粮油质量检测中心

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

现将黔南州粮油质量检测中心2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能

黔南州粮油质量检测中心宗旨是为保障全州粮油食品质量安全服务。

2．机构情况

我单位为全额拨款事业单位。

3．人员情况

我单位编制数5人，单位年末实有人数5人，与上年相比新增1人，为高层次人才引进1名人员。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，按照上级要求，联合商务和粮食局综合执法大队加强了对全州12个县（市）辖区内的储备粮油库存质量的监管，并根据省粮油产品质量监督检验站的委托，对全省库存检查的34个样品进行了检测，根据贵州省粮食局《关于开展2016年军粮质量专项检查的通知》黔粮军供【2016】118号文件精神，在全州开展了深入部队食堂，采集样品29个，经检测全部合格，在储备粮油入库方面，对贵定县1370吨、罗甸县3000吨县级级储备粮和黔南州粮油储备库的500吨菜籽油进行了入库质量把关，在粮油收获质量调查方面，根据《国家粮食局关于做好2016年粮食质量安全监测和质量会检工作的通知》（国粮发[2016]67号）及贵州省《关于开展贵州省2016年收获粮食质量调查及收获粮食安全监测工作的通知》（黔粮监督[2016]244号）的要求，中心深入州内6个县市，采集样品110个，并接受省站委托的国家粮食质量安全监测的样品360个，日前，所有样品已全部检验完成并按规定上报数据。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为28.50万元，2016年度收入决算总额为43.35万元，比上年增加18.86万元，同比增长52.14%，其原因是:人员工资增加。

2.2015年度支出决算总额为25.84万元，2016年度支出决算总额为43.35万元,比上年增加17.51万元，同比增长67.67%，其原因是: 人员工资增加。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

2016年初预算安排资金为433,511.00元，其中基本支出为433,511.00元，项目支出为0元，预算资金全部安排用于基本支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入（元）	本年支出（元）
2019999	其他一般公共服务支出	81,280.00	81,280.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	2,507.00	2,507.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1,062.00	1,062.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	1,062.00	1,062.00
2100501	行政单位医疗	31,113.75	31,113.75
2100502	事业单位医疗	12,742.00	12,742.00
2210201	住房公积金	13,217.25	13,217.25
2220150	事业运行	290,527.00	290,527.00

2016年收入433,511.00元，支出433,511.00元，差异0元。

三、收入来源

2016年财政预算收入433,511.00元，明细如下表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入（元）
2019999	其他一般公共服务支出	81,280.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	2,507.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1,062.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	1,062.00
2100501	行政单位医疗	31,113.75
2100502	事业单位医疗	12,742.00
2210201	住房公积金	13,217.25
2220150	事业运行	290,527.00
合计		433,511.00

其他收入为：702,880.00元（事业运行202,880.00元；  其他粮油事务支出500,000.00元），其他收入为预算外资金，由财政部门根据实际情况下拨我单位的业务和专项经费。

四、财政拨款支出情况分析:

功能分类	支出金额（万元））
一般公共服务支出	8.13
社会保障和就业支出	0.46
医疗卫生与计划生育支出	4.39
住房保障支出	1.32
粮油物资储备支出	75.32

五、机关运行经费情况

功能科目代码	功能科目名称	2015年支出金额	2016支出金额（元）
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	81,280.00
2011301	行政运行	8,500.00	0.00
2210203	购房补贴	41,965.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,200.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	3,259.00	2,507.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	815.00	1,062.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	978.00	1,062.00
2100501	行政单位医疗	0.00	31,113.75
2100502	事业单位医疗	9,776.00	12,742.00
2210201	住房公积金	30,228.00	13,217.25
2220150	事业运行	209,306.00	493,407.00
2220199	其他粮油事务支出	300,000.00	259,765.52
合计		612,027.00	896,156.52

2016年机关运行经费为896,156.52元，比2015年增加284,129.52元，主要原因为2220150事业运行经费增加284,101.00元，用于单位粮油检测日常经费及人员工资等。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年,本单位有车辆1辆。全年公务用车运行费支出0.75万元。

2016年，本单位因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人。

2016年，我单位无公务接待预算支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年采购公务用车一台，金额195,167.52元

八、国有资产占用情况说明

 

固定资产总额2,834,598.00元，其中车辆（台、辆）一台，金额195,167.52元；其他固定资产2,639,430.48元，主要为办实验室专用仪器设备。

九、名称解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

黔南州粮油质量检测中心

      2017年7月25日 

2016年度部门决算公开表格-贵州省黔南州粮油质量检测中心.xls