现将黔南州投资促进局2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

1.统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库和黔南州投资促进网站；编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商。

4.加强全州招商引资在建项目的调度管理，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制；承担州招商引资扩大开放工作领导小组办公室日常工作。

5.负责全州产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。

6.负责广州市对口帮扶黔南经济合作方面工作；承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。

7.指导和管理我州驻外投资促进分局工作。

8.指导、协调、督促全州投资服务环境建设；统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。

9.负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

10.负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。

11.联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。

12.承办州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。

（二）机构情况

根据上述职责，州投资促进局设5个内设机构和1个下属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心：

1.办公室

承担文电、会务、机要、档案、政务公开、办公自动化、保密安全、应急管理等日常运转工作；承担招商引资专项经费管理、机关财务、公产管理、后勤服务、计划生育等工作；承担有关大型招商引资活动的服务工作；承担机构编制、人事管理、劳动工资、目标绩效考核、干部教育培训和离退休人员管理等工作；办理外事相关工作；承担机关党建有关工作，承担统战、工会工作。

2.项目信息科

建立全州招商引资项目库，指导县（市、区）建立相应项目库；对项目库实行分级分类动态管理；收集、整理、汇总全州招商引资工作信息；开展项目筛选、评估、包装、储备、推介工作；建立完善“黔南州招商引资信息网”，发布招商引资信息，指导全州开展网上招商；编制招商引资项目对外宣传资料。

3.综合业务科(考评协调科 )

研究拟订全州投资促进工作发展规划和政策、措施；分析、总结和计划安排年度投资促进工作，分解下达年度目标任务，承担相关的监督、评估和考核工作；承担全州招商引资数据的统计和分析工作，提出加强投资促进工作的意见和建议；组织开展与投资促进有关法律法规的调查研究，提出贯彻落实相关法律法规的意见和建议；承担全州投资促进宣传和业务培训工作；承担重要文稿起草工作；督促、指导全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担全州招商引资项目的跟踪督办、协调、服务工作；承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

4.投资合作服务科

统筹指导全州招商引资活动；组织、实施、参与省州级重大招商引资活动；开展区域经贸合作与交流工作；统筹、指导、协调开展广州与黔南对口帮扶城市招商引资工作；组织参加州内外投资贸易洽谈及有关会展工作；承担与州外投资促进机构的联络、协调工作；指导、协调、督促全州投资服务环境建设；承担对外来投资者的协调服务和投诉受理工作，畅通投诉渠道，完善外来投资者投诉解决机制；统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；联系协调外地驻黔南商会工作。

5.产业促进科

统筹、规划、推进全州重点产业招商和行业部门招商；指导经济开发区、产业园区开展招商引资工作；承担各类优强企业投资信息的收集、分析和引进工作；组织、协调、推进我州企业与州外企业的投资合作。

6. 黔南州招商引资项目代办服务中心

统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；联系协调外地驻黔南商会工作，承担对外来投资者的协调服务和投诉受理工作，督促、指导全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担全州招商引资项目的跟踪督办、协调、服务工作。

（三）人员情况。2016年末在职在编为22人（行政编制16人，事业编制6人），退休8人。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为561.68万元，2016年度收入决算总额为525.26万元，比上年减少36.42万元，同比负增长6.4%，其原因是:招商引资州级招商推介活动较上年减少。

2.2015年度支出决算总额为560.90万元，2016年度支出决算总额为525.26万元,比上年减少35.64万元，同比降低6.3%，其原因是: 招商引资州级招商推介活动较上年减少。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（525.56/525.56）×100% =100%

2.人员经费开支比率=（314.28/544.28）×100%=57.74%

3.公用经费开支比率=（101.07/544.28）×100%=18.57%

4.公用经费人均开支额=101.07/22  =4.59(元)。

5.结余结转率=（14.14/544.28）╳100%=2.60%

6.公用经费控制率=(101.07/114.52) ×100%=88.26%

7.“三公经费”控制率=（12.02/27）╳100%=44.52%

三、2016年收入来源

我局2016年财政拨款收入为525.26万元，上年结余33.16万元（行政运行1.77万元，招商引资26.69万元，其他组织事务支出0.72万元，其他支出3.98万元），累计收入558.42万元，本年支出544.28万元，收支结余14.14万元。（其中：行政运行4.31万元，招商引资9.55万元，医疗保障0.08万元，住房公积金0.16万元，其他支出0.04万元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为525.26万元,其中:

1.一般公共服务支出485.56万元：

（1）行政运行支出302.53万元（其中：工资福利支出211.13万元;商品和服务支出82.03万元;对个体和家庭的补肋支出8.29万元，其他资本支出1.08万元）；

（2）招商引资支出122.94万元;

（3）其他商贸事务支出6万元；

（4）其他组织事务支出0.72万元;

（5）其他一般公共服务支出53.37万元；

2.其他扶贫支出14万元

3.财政对社会保险基金的补助1.47万元：其中，财政对失业保险基金的补助0.23万元；财政对工伤保险基金的补助0.62万元，财政对生育保险基金的补助0.62万元。

4.医疗卫生与计划生育支出16.66万元。其中：行政单位医疗7.4万元，公务员医疗补助7.26万元。

5.住房公积金24.63万元。

五、机关运行经费情况

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为525.26万元, 一般公共服务支出485.56万元：行政运行支出302.53万元（其中：工资福利支出211.13万元;商品和服务支出82.03万元;对个体和家庭的补肋支出8.29万元，其他资本支出1.08万元）；招商引资支出122.94万元; 其他商贸事务支出6万元；其他组织事务支出0.72万元; 其他一般公共服务支出53.37万元；其他扶贫支出14万元，财政对社会保险基金的补助1.47万元：其中，财政对失业保险基金的补助0.23万元；财政对工伤保险基金的补助0.62万元，财政对生育保险基金的补助0.62万元。医疗卫生与计划生育支出16.66万元。其中：行政单位医疗7.4万元，公务员医疗补助7.26万元。住房公积金24.63万元。

相关费用与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

	公务用车运行维护费（万元）	公务接待费（万元）	因公出国(境)支出（万元）	合计（万元）
2015年	5.46	7.02	13.54	26.02
2016年	3.64	8.38		12.02

车辆运行费较上年减少了1.82万元，原因：严格控制公务车的使用。

公务接待费较上年同期增加了1.36万元，原因：加大了招商力度，外商接待费增加。

今年没有出国出境支出。

会议费支出情况

会议费（万元）
2015年	88.37
2016年	50.94

2016年招商活动主要已小分队上门招商等形式开展，缩减了大型推介活动会议，相比上年明显减少,使会议费比上年有所减少。

培训费支出情况

培训费（万元）
2015年	10.52
2016年	6.20

六、我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况

七、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度三公经费共支出12.02万元，车辆运行费较上年减少了1.82万元，公务接待费较上年同期增加了1.36万元。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,本单位原有车辆由政府统一处置和报废后，现拥有公务车1辆1。全年公务用车运行费支出3.64万元。

2016年，本单位国内公务接待经费支出8.38元，无国外公务接待。主要用于客商考察服务接待支出，以及上级业务主管部门和有关业务部门接待支出。

八、政府采购支出情况说明

2016年通过政府采购办公设备（计算机、空调、复印机等）等经费支出2.20万元。

九、国有资产占用情况说明

固定资产年初数156.30万元，本年增加因定资产2.2万元,固定资产年末数为158.5万元。

十、部门需要说明的特殊事项

无

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。