一、决算汇编基本情况：

1、纳入2016年度部门决算范围的独立核算单位共1个：其中单户录入1户占单位总数的100%，单户报送率为100%；

2、事业单位1个，执行事业单位会计制度的单位1个，二级预算单位1户；

3、事业编制35人，2015年度在职人员33人，退休人员6人，（说明：本年度退休1人）。

二、基础数据核对情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入 334.5 万元，财政部门拨款对账单相符

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入国库非税收入694.43万元，财政部门国库非税收入缴款对账相付

三、收入情况：

本年预算总收入拨款1435.66万元。

1、财政一般补助收入拨款334.56万元；

2、预算外收入拨款1100万元；

 3、其他收入为1.1万元。

上年缴存预算外资金—教育收入结余551.19万元。本年教育收入缴存财政专户694.43 万元。今年在财政专户共有教育收入资金1245.62万元.已申拨用款资金1100万元,本年度财政专户—教育收入结余145.62万元

四、支出情况：

本年度各项支出总计1435.51万元

1、基本支出827.75万元。

其中：①工资福利支出334.06万元（主要用于教职工工资，津贴及缴纳社会保障费等）；

    ②商品和服务支出407.76万元（主要用于支付正常办公费用、教学成本及工作站教学管理费等等）；

    ③对个人和家庭的补助支出84.28万元（主要用于支付退休人员、在职人员公积金及增量补贴等）；

    ④其他资本性支出1.65万元

2、上缴上级支出601.26万元。

3、对附属单位补助支出6.65万元

五、机关运行经费支出情况

　　机关运行经费支出2015年度为7.13万元，2016年度为7.34万元，上下年增减变动率为2.95%

六 三公经费财政拨款支出情况

　　2016年一般公共财政拨款“三公”经费总支出0.95万元，其中公务用车运行维护费为0.95万元、公务用车保有量为2辆，

　七、政府采购支出情况说明：

　　2016年，通过政府采购办公设备（台式电脑50台）一批，购车一辆支出36.86万元。

八、国有资产占用情况

固定资产年初数460.87万元，本年增加固定资产36.86元（本年度新购车贵JUD987价值179800元，新购电脑一批（50台）价值188800元),固定资产年末数为497.73万元。

 九、部门需要说明的特殊事项：

　　无

        附：黔南州广播电视大学2016年部门决算及“三公”经费决算表和部门决算分析报告.xls

黔南州广播电视大学                      

2017年8月3日