一、部门（单位）情况

　　1、部门主要职能：

　　收藏展览文物，弘扬民族文化。文物：征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复。文物及相关研究：历史文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究。文物宣传出版：文物宣传、文物讲解

　　2、部门预算单位构成：我部门由黔南州民族宗教事务委员会本级及所属黔南州民族博物馆共1家单位组成。黔南州民族宗教事务委员会本级是财政全额拨款行政单位，黔南州民族博物馆单位是财政全额事业单位。

　　3、部门人员构成：

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

　　1、2015年度收入决算总额为166.82万元，2016年度收入决算总额为171.76万元，比上年增加4.94万元，同比增长3%，其原因是:上年结余款转入今年。

2、2015年度支出决算总额为184.09万元，2016年度支出决算总额为169.51万元,比上年增加14.58万元，同比增长8%，其原因是:水电费、安保人员工资较上年增加。

　　2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1、2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

　　2、2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

　　1、预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝165.51÷171.76×100%=96.36%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝165.51÷171.76×100%=96.36%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2、人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝133.16÷169.51×100%=78.55%

　　公用支出比率＝8.55÷169.51×100%=5.04%

　　3、人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（169.51-30.34）÷9=15.46

　　4、资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝30.79÷462.24×100%=6.67%

　　（二）收入支出执行情况

　　其他一般公共服务支出21.32万元，文化体育与传媒支出126.32万元，社会保障和就业支出1.22万元，医疗卫生与计划生育支出3.06万元，住房保障支出9.78万元，农林水支出7.8万元。今年支出比上年减少14.58万元。

　　(三)机关运行经费情况

　　本单位无此项内容

三、“三公经费”财政拨款支出

　　1、“三公”经费支出为2.4万元，其中，公务车公务用车购置及运行维护费费用1.9万元，本单位本年无购置，费用全部是运行费，比上年节省1.34万元。

　　2、国内公务接待30次，99人，接待费用0.5万元，比上年节省0.17万元，无国外事接待以及国外接待费用。

　　3、无会议费支出。

　　四、年末结转和结余情况

　　基本户全年结余6.71万元，特设户结转4.08万元。

　　五、资产负债情况分析

　　全年资产总额462.24万元，其中：流动资产42.48万元，固定资产419.76万元，流动负债30.79万元，净资产431.45万元。

　　六、政府采购说明及国有资产占用情况说明

　　本年度政府采购数额为9.2万元，其中，文物采购8.5万元，通用设备采购0.7万元。年末国有资产总额462.2万元，其中流动资产总额42.5万元，固定资产总额419.9万元，在固定资产中，房屋价值238.4万元，车辆价值14.4万元，其他固定资产167.1万元 ，累计折旧0.2万元。

七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　黔南州民族博物馆2016年度部门决算公开表.xls