黔南州粮食中等职业技术学校

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

现将黔南州粮食中等职业技术学校2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、单位情况

黔南州粮食中等职业技术学校是自收自支的事业单位，现有在职职工4人（实行自收自支，财政不拨款），有退休职工11人，退休工资实行财政全额拨款支付。2016年全年人员无变动。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为110.16万元，2016年度收入决算总额为120.34万元，比上年增加10.17万元，同比增长9.23%，其原因是:人员工资增加。

2.2015年度支出决算总额为87.49万元，2016年度支出决算总额为109.59万元,比上年增加22.09万元，同比增长25.26%，其原因是: 人员工资支出增加。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

2016年初预算安排资金为845,357.00元，其中基本支出为845,357.00元，项目支出为0元，预算资金全部安排用于基本支出。我单位财政拨款资金全部用于退休职工发放，预算变动的主要原因是人员工资预算上涨。

由于财政拨款全部是用于支付退休职工的退休待遇，故在预算执行过程中完全按照预算执行。2016年收入852,689.00元，支出723,185.03元，差异129,503.97元。结余的原因是2016年退休工资调整部分未发放完毕。收入结构全部为基本人员工资。

三、年收入来源

收入为：其他一般公共服务支出7,332.00，其他粮油事务支出845,057.00元。

四、财政拨款支出情况分析:

支出主要为粮油物资储备支出723,185.03元。

五、机关运行经费情况

2016年支出为723,185元，较2015年874,865元减少151,680元，主要原因为退休职工工资、津补贴等支出减少。

六、“三公经费”财政拨款支出

我单位无“三公经费”财政预算支出

七、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

2016年底我单位固定资产2,089,624.04元，固定资产则由房屋和门面构成。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州粮食中等职业技术学校

2017年7月25日