现将黔南州交通建设工程质量安全监督处2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1.主要职能

贯彻执行国家、省、州有关交通建设工程项目质量、安全的法律法规及规章制度；拟定全州公路、水运工程质量安全监督实施方案、细则；配合国省道干线、公路枢纽、汽车场站质量监督工作；负责全州农村公路建设质量、施工安全生产监督工作；负责全州公路、水运工程的监理单位、试验检测单位行业管理和人员的培训工作。承办州交通运输局和省交通质监局交办的其他事项。

2.机构人员情况

州交通建设工程质量安全监督处内设4个科室，包括:综合科；质量监督科；安全监督科；试验监测科。

黔南州交通建设工程质量监督处政编制17名，由财政全额预算管理。2016年末实有在职人员12人，退休1人。

二、2016年部门预算执行情况                      

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1、 2015年度收入决算总额为34.29万元，2016年度收入决算总额为149.01万元，比上年增加114.72万元，同比增长334.56%，其原因是:一是人员支出较上年有较大增长，二是州财政2015年预算指标未完全下达。

2、2015年度支出决算总额为34.29万元，2016年度支出决算总额为149.01万元,比上年增加114.72万元，同比增长334.56%，其原因是:一是人员支出较上年有较大增长，二是州财政2015年预算指标未完全下达。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2、2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

1、预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(149.01/149.01) ╳100%=100%

2、人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(132.20/149.01) ╳100%=88.71%

3、公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(16.81/149.01) ╳100%=11.29%

4、公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =168,076.00/13=12,929.00(元)

5、结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

=(0/149.01) ╳100%=0%

6、公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%=(16.81/16.81) ╳100%=100%

7、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%=（4.35/4.5）╳100%=96.67%

三、收入来源

我处2016年收到财政拨款1,490,119.2元, 上年无结余,本年支出1,490,119.2元,收支无结余。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为1,490,119.2元,其中:

1.一般公共服务支出285,000.2元。

2.行政运行支出1,013,359.00元,（其中：工资福利支出792,209.00元;商品和服务支出166,976.00元;对个体和家庭的补助支出53,074.00元; 其他资本性支出1,100.00元）。

3.社会保障和就业支出16,418.00元(财政对失业保险基金的补助支出9,188.00元;财政对工伤保险基金的补肋支出3,615.00元;财政对生育保险基金的补肋支出3,615.00元);

4.医疗卫生与计划生育支出43,377.00元(事业单位医疗支出43,377.00元)；

5.住房保障支出131,965.00元(住房公积金131,965.00元)。

五、机关运行经费情况

（1）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）285,000.2,支出285,000.2元。

（2）财政拨款2080302（失业保险）9,188.00元,支出9,188.00元。

（3）财政拨款2080304（工伤保险）3,615.00元,支出3,615.00元。

（4）财政拨款2080305（生育保险）3,615.38元,支出3615.00元。

（5）财政拨款2100502(事业单位医疗) 43,377.00元,支出43,377.00元。

（6）财政拨款2140101 (行政运行) 1,013,359.00元,支出1,013,359.00元。

（7）财政拨款2210201(住房公积金) 131,965.00元,支出131,965.00元。

（8）与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

	公务用一运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	0	0	0	0
2016	38,580.67	4,880.00	0	43,460.67

2015年决算数三公经费无数据，是因为2015年度下发部门预算时，未下达至部门。

会议费支出情况

会议费
2015	0
2016	0

 

培训费支出情况

培训费
2015	0
2016	0

 

六、“三公经费”财政拨款支出

（一）支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

1、我单位无车辆购置情况，车辆保有量为1辆。车辆运行维护支出为3.86万元。

2、本单位无因公出国（境）情况，支出为0。

3、2016年，本单位国内公务接待批次6次,国内公务接待人次约71人,共计经费支出4,880,00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年我单位无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数166,442.60元，固定资产年末数为166,442.60元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州交通建设工程质量安全监督处2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

 

 

 

                   黔南州交通建设工程质量安全监督处

                          2017年7月25日