一、黔南州道路运输管理局部门概况

    （一）部门主要职能：

    为全州道路运输市场秩序提供管理保障。

    负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。

    （二）单位构成：

    黔南州道路运输管理局为黔南州交通运输局管理的财政全额拨款的副县级事业单位。根据宗旨和业务范围，内设11个机构：办公室、财务科、车辆技术管理科、安全监督科、稽查科、驾驶培训管理科、货运物流与规划建设科、牌证管理科、城市公交管理科（出租汽车管理办公室）、城乡客运管理科、新寨道路运输安全服务稽查站。人员编制为事业编制38名，实有在职人数为34名，退休人数为21名。

二、黔南州道路运输管理局部门决算及“三公”经费决算信息公开报表及决算说明

2016年部门预算公开：收入支出总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、支出决算明细表、一般公共预算财政支出决算明细支表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、“三公”经费决算表共8张报表。（表格见附表）

（一）2016年度部门预算执行情况说明

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为733.3万元，2016年度收入决算总额为830.5万元，比上年增加97.2万元，同比增长13%，其原因是:增加其他公路水路运输支出。

2.2015年度支出决算总额为966.8万元，2016年度支出决算总额为802.8万元,比上年减少164万元，同比降低17%，其原因是:2016年无“十三五”规划咨询费，减少支出。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

（1）预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成率=(802.8/825.2)×100%=97%

（2）人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额×                     100%=(629.7/802.8)×100%=78%

（3）公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额×100%=(173.1/802.8)×100%=22%

（4）公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =173.1/34=5.09（万元)

（5）结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100%

=(27.8/825.2) ×100%=3.4%

（6）公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%

=(173.1/181.8) ×100%=95%

（7）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

=（11.8/14）×100%=84%

（二）收入来源说明

 本年度财政拨款总额为825.2万元，其中：行政运行费465.6万元，公路运输管理经费50万元，住房公积金45.2万元，对失业保险、工伤保险、生育保险、事业单位医疗费、其他医疗保障共18.5万元，其他公路水路运输经费242.2万元，其他一般公共支出3.7万元。

   我局上缴财政非税收入共计3353万元，其中行政事业性收费收入考试考务费872万元，罚没收入交通罚没收入2481万元。

（三）“一般公共预算财政拨款收入支出决算总表”说明

本年度一般公共预算财政拨款收入825.2万元。一般公共预算财政拨款支出决算数98.9万元；失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障和就业支出4.6万元；事业单位医疗的医疗卫生与计划生育支出13.9万元；行政运行、公路运输管理、其他公路水路运输支出的交通运输支出648.6万元；住房公积的住房保障支出31.6万元；年末财政拨款结转结余27.8万元。

（四）机关运行经费支出情况说明

（1） 财政拨款201999一般公共预算98.9万元，支出98.9万元，与上年同期比下降12.3%。为人员调出减少开支。

（2）财政拨款2080302财政对失业保险基金的补助2.1万元，支出2.1万元，与上年同期比下降59%，为人员减少及调整缴费比例减少开支。

（3）财政拨款2080304财政对工伤保险基金的补助1.3万元，支出1.3万元，与上年同期比下降13%，为人员调出减少开支。

（4）财政拨款2080305财政对生育保险基金的补助1.3万元，支出1.3万元，与上年同期比下降26%，为人员调出减少开支。

（5） 财政拨款2100502事业单位医疗保障支出13.9万元，支出13.9万元，与上年同期比下降21%，为人员调出减少开支。

（6）财政拨款21401交通运输行政运行、公路运输管理费668.1万元，支出653.9万元，结余结转14.1万元，比上年同期比上升33%。原因是本年度从业资格考试人员增加，租用驾校考试场地次数增加，费用上升。

（7）财政拨款2210201住房公积金45.2万元，支出31.6万元，结余结转13.6万元，与上年同期比下降19%。为人员调出减少开支。

（五）“三公经费”财政拨款支出

1、支出口径

 “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（1）本年度、上年度均无因公出国（境）费。

（2）本年度、上年度均未购置公务车辆，无车辆购置费。

（3）本年度公务用车运行维护费支出10万元，上年度支出11.8万元，与上年同期比下降23.87%，车辆运行费减少的原因：严格执行运管局公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。

（4）本年度公务接待费支出1.8万元，上年度支出3.8万元，与上年同期比下降52.63%，公务接待费减少的原因：制订公务接待制度并严格执行接待制度，严格控制压缩接待标准，陪同人数，使公务接待费有所下降。

     2、辆车购置及保有量

     本单位辆车共14辆，常用辆车9车辆，其余5辆因车辆老旧，修复困难，2016年均处于停用状态（待报废）。

   （六）政府采购支出情况

本单位通过政府采购办公设备（执法记录仪、发电机、打印机、复印机等）一批，经费支出7.9万元。

（七）国有资产占用情况说明

资产总额2596.8万元,较上年增长1.77%。流动资产3915万元,占总资产15%。固定资产年初数2117.5万元，本年增加固定资产7.9万元，年末固定资产总值2185.4万元，占总资产的84.2%，其中：房屋1635.4万元，占固定资产的24.8%；车辆312.3万元，占固定资产的14.3%；其他固定资产237.7万元，占固定资产的10.9%。长期投资20万元，占总资产的0.8%

（八）部门需要说明的特殊事项

       无

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州道路运输管理局2016年度部门决算及”三公“经费决算信息公开表.xls

黔南州道路运输管理局

2017年7月24日