（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　   宗旨是改良畜禽品种，促进畜牧业发展。业务范围是畜禽质量管理，畜禽品种登记，送审，性能测定，标准拟定，畜禽推广，畜牧业公益性研究。

　　2．机构情况。

　　   我场是差额拨款事业单位，独立编制机构成1个，独立核算机构1个，编制人数为57人。

　　3．人员情况。

　　   我场现有退休人员23人，在职人员18人，其中管理人员5人.技术人员6人.事业工勒人员7人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　   1.茶叶生产2016年茶园面积为400亩，产春毛尖干茶2000多斤，外贸干茶20000多斤，主值100万元。交场生产承包金10万元。

　　   2.杨梅生产：杨梅100多株，产量1600多斤，产值5000多元。

　　   3.服务对象：黔昌公司存栏种猪2000多头，年产猪40000多头，产值4000万元。

　　   4.今年我场开展了对乌伞冲水渠维修，茶园增施沼液肥，杨梅园沼液浇灌设施安装，职工住宿区路面硬化和绿化工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　  1. 我场今年年初预算安排收入财政预算拨款232.1985万元，经营收入19.455746万元。上年财政预算拨款188.7503万元，经营收入34.24242万元。本年财政预算拨款比上年增加43.4482万元，这是职工工资增长增加了预算数。经营收入比上年减少14.786674万元是由于承包收入减少。

　　2.本年支出304.998423万元、上年支出312.20441万元，比上年减少7.105987万元。其中项目支出38.250337万元、上年18.02173万元，比上年增加20.228607万元

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1.今年财政预算拨款收入282.3343万元、上的财政预算拨款287.5790万元，比上年减少5.2447万元。

　　2.今年财政预算拨款支出304.998423万元、上年财政预算拨款支出312.20441万元，比上年减少了7.20987万元。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　今年的财政预算拨款收入282.3343万元、其中项目经费24.万元.支出后项目结转结余为17.4535万元，是项目尚未开展的结转结余。其他都以按财政预算项目要求全部用完。无结余。，

　　2．分单位结转和结余情况。

　　今年经营结余为-63.615363万元、项目结转和结余为17.4535万元

　　三、资产负债情况分析

　　1.今年的资产总计为458.386941万元、上年资金产总计449.099771万元‘比上年增加9.287165万元。

　　2.今年的负责总计为182.433625万元、上年负责总计为184.18842万元，比上年减少1.75495万元。

　　从这些数据看出我场的生产不是很好,固定资产没有很好的利用,利用率太低.

　　四、其他重要事项说明

　　1.机关运行经费说明

　　  我单位公用经费共计34444元，其中：工会费18518元，占公用经费支出53.76%；福利费15926元，占公用经费支出46.24%。

　　   2.政府采购情况

　　我单位今年无政府采购.

　　   3.三公经费情况

　　财政不负责我单位三公经费.

　　  4.国有资产占有使用情况

　　我单位现有土地面积1173亩，办公用大楼2栋（70年代的砖木瓦房），茶园400亩，鱼塘40亩，猪舍5栋（承包前是砖木瓦房），职工住宿房5栋（砖木瓦房）现在是危房。

　　事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

　　预算收入完成率=282.3343/282.3343*100%=100%

　　预算支出完成率=304.998423/290.668522*100%=104.76%

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

　　人员支出比率＝254.8899/304.99843*100%=83.57%

　　公用支出比率＝3.4444/304.99843*100%=1.13%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

　　人均基本支出＝（258.3343-122.9867）÷18=7.52

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

　　资产负债率＝182.43625÷458.386941×100%=39.8%

详表请见附件：坝固种畜场2016年度部门决算公开表.xls