一、部门（单位）情况及职能

　　黔南州茶叶产业化发展管理办公室为财政全额拨款事业单位，实有编制20人，在职17人。内设相关科室，主要负责拟定全州茶叶产业发展规划，并协调指导全州各县（市）茶叶产业发展规划。研究、拟定有关茶叶产业发展政策，提出科研、推广项目、工作方案并参加实施。开展调查研究、技术服务及培训、学术交流等活动。承担茶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作。制定技术措施，负责技术服务和技术培训工作。制定技术措施，负责主持开展技术服务和技术培训工作。负责申报和本部门相关的科技项目，做好组织实施工作。指导中、初级专业技术人员工作。

　　    拟定全州茶叶产业发展规划，并协调指导全州各县（市）茶叶产业发展规划。

　　研究、拟定有关茶叶产业发展政策，提出科研、推广项目、工作方案并参加实施。开展调查研究、技术服务及培训、学术交流等活动。承担茶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作。

　　承担茶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作。负责茶叶品牌建设工作。

　　    协助科技师范基地工作，开展新品种，新技术，新机具的引进、师范和推广工作。协助制定技术措施，负责技术服务和技术培训工作。负责申报和本部门相关的科技项目，协助做好组织实施工作。

　　协助做好茶叶重大病虫害防治和安全指导工作，积极推广无公害技术。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　全年收入1875.63万元，为财政拨款，上年结余结转848.61万元，预算总指标为165.46万元。截止2015年底支出共计2074.92元，结余649.32元。其中基本支出结余4.61万元，项目支出结余644.71万元。

　　（二）收入支出执行情况

　　事业运行—（2130104）支出为108.48万元，其他农业支出—（2130199）支出890.19万元，科技转化与推广服务—（2130106）支出为996.05元，其他扶贫支出—（2130599）支出为8.66万元，其他农林水支出—（2139999）支出为1.15万元，其他一般公共支出（2019999）为44.27万元，社会保障和就业支出1.86万元，医疗卫生与计划生育支出5.71万元，住房保障支出18.56万元。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出为21.72万元

　　（2）会议费支出为10.75万元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　基本支出全年结余4.61万元，项目支出644.71万元。

　　< >2016年资产总额为1884.63万元，其中流动资产1842.44万元，固定资产42.18万元，流动负债1192.96万元，净资产691.66万元。行政事业单位财务分析指标

　　    我单位流动资产合计数1884.63万元，固定资产合计数42.18万元，车辆保有量一台，价值17.66万元，其他固定资产24.52万元。

　　 本年政府采购情况合计1.7万元。

　　事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝1027.03÷2724.24×100%=37.7%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝1027.03÷2724.24×100%=37.7%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝176.53÷2074.92×100%=8.51%

　　公用支出比率＝2.35÷2074.92×100%=0.11%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（178.88-0）÷19=9.41

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝1192.96÷1884.63×100%=63.3%

详表请见附件：州茶办本级2016年度部门决算公开表.xls