一、部门基本情况
1、主要职能 杜绝畜禽疫病传播，促进畜牧发展，保障人民身体健康。参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；负责动物防疫、动物及动物产品检疫的监督；负责动物及动物产品的经营、运输的监督，负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；指导、监督动物疫情的扑灭工作；依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规的案件；完成上级交办的其他工作。
2、机构情况 我站为全额拨款事业正科级单位，隶属黔南州农业委员会，没有下属单位，实有编制5人。
3、人员情况 2016年年末实有在职人员2人，退休人员2 人。
二、2016年度部门决算相关情况说明
（一）2016年度部门预算执行情况
2016年年初收入预算安排43.94万元，本年度追加收入预算18.49万元， 2016年度部门决算收入总额62.43万元，全部为财政拨款收入，为预算的100%。
2016年年初支出预算安排43.94万元，追加支出预算18.49万元后为62.43万元。各项支出合计完成58万元，完成预算的92.90%，全部为基本支出。
（二）收入分来源说明
2016年度收入总额62.43万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共服务收入5.3万元，社会保障和就业收入0.48万元，医疗卫生与计划生育收入1.17万元，住房保障收入3.62万元，农林水收入51.86万元。收入主要来源是省拨款的专项工作经费8万元、州财政追加的动物卫生监督执法工作经费5万元、艰苦边远津贴补差经费0.32万元，2015年度州直单位目标（绩效）考评补差经费1.38万元和2016年度州直单位目标（绩效）考评基础资奖3.6万元，合计18.49万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出总额58万元，其中一般公共服务支出5.3万元；社会保障和就业支出0.29万元：其中财政对失业保险基金的补助支出0.15万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.07万元；财政对生育保险基金的补助支出0.07万元。医疗卫生与计划生育支出0.88万元，主要是事业单位医疗支出。住房保障支出2.58万元。农林水支出48.95万元。
（四）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出58万元，其中工资福利支出23.42万元，较上年减少6.53万元，主要原因是工资调整及人员调出；商品和服务支出17.55万元；对个人和家庭的补助17.03万元，较上年减少6.92万元，主要是人员2015年生活费调整补差；
(六)政府采购支出情况说明
2016年度政府采购我单位没有采购计划。
(七)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，单位国有资产总额24.15万元，房屋占地面积349平方米，价值4.083万元，其中办公用户面积27平方米，价值2.433万元，其他不含建筑物的322平方米，价值1.65万元。执法用车2辆，价值17.48万元，其中一辆执法用车正在申请报废中，另一辆也使用近十年，日常维护费用较高。其他固定资产2.59万元，主要是办公设备如办公桌椅、柜、电脑等常用品。所有国有资产全部在用，占用率100%，我站办公用品使用年限较长，正在申请更新中。
今年财政拨款以年初财政部门预算为主，主要是人员经费，日常办公经费（人头经费）仅能保证单位日常基本运转，不能确保动物卫生监督执法工作的正常运行。在我站的积极努力和省、州农委以及州财政的大力支持下，追加了动物卫生监督工作经费，确保了今年的动物卫生监督执法工作的开展。
今年我站的财政拨款支出，严格执行预算安排，不该开支的绝对不开支，确保的是人员经费支出，日常公用经费以促进动物卫生监督执法工作为原则，加强了技术人员的培训工作，提质强能，与去年对比，压缩了三公经费的支出。
（三）年末结转和结余情况。
今年年末结转和结余9.5万元，看似与去年结余有所增加，实际是10月份省拨款动物卫生监督执法工作经费。省拨款动物卫生监督执法工作专项经费主要是为2017年动物卫生监督执法工作提前安排布置，确保动物卫生监督工作的连续性。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
在2016年预算执行中存在的问题是没有动物卫生监督执法工作经费。我单位主要是动物卫生监督执法，每年预算中不能列入当年财政拨款预算，仅靠国有资产出租收入上交，财政批复后转为工作经费，申请拨款。随着独山城镇化建设改造，我单位的搬迁不再有这方面收入，动物卫生监督执法工作难以为继。建议财政及相关部门考察，把每年的动物卫生监督执法工作经费纳入财政预算。否则难以应对日益变化的动物疫情控制。
三、资产负债情况分析
今年我单位资产合计175.73万元，其中流动资产合计为151.58万元、固定资产24.15万元。与上年度对比固定资产没有发生变化、流动资产有增加，其原因的省拨款项目经费，跨年度实施，现在未完工核算。
（一）资产负债结构情况。
今年资产负债合计142.06万元，比上年的73.94万元对比，增加68.12万元。负债构成情况产生是这样的：我站负责建设独山县新寨动物卫生监督检查站项目未完工。原因是：1、项目开工后，预算的材料和工价上涨，原来预算不能支付项目进度的工程款，施工方没有按时完工，不能及时验收；2、城镇建设规划：独山县在推动城镇建设中，把独山县新寨动物卫生监督检查站所在位置纳入了新的规划红线内，不敢在继续施工。
（二）资产负债对比分析。
我单位目前资产负债率为80.84%，与去年对比增加了一倍的负债率增加了资产潜在性的风险。因为独山县新动物卫生监督检查项目遇到了城镇化建设规划，我站将在2017年工作中加强资金管理，除工资正常发放外，为了提高资金的运作效率，提高资金使用的透明度，专款专用，严控不合理大额现金支出，新寨动物卫生监督检查站工程项目的大额资金使用必须实行预算管理，按合同进度要求支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）独山兽医卫生检疫站财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我站在2016年财务管理工作严格遵守《事业单位财务会计制度》、《事业单位会计规则》和州农委制定相关财务管理规定，加强资金管理，认真审核单位的每一笔单据、严格控制支出、严禁挪用公款、拖欠公款。在财政和州农委的领导下，我站认真做好部门预算编报、财务执行及财务决算。
决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我站在2016年财务预算、决算工作是严格按照财政部门的要求，做好财务预算、决算公开的准备、搞好决算工作的开展工作，及时公开。
2016年的财务管理中学习到了很多知识，也深感财务知识不严重不足，给工作带来的影响。在今后的工作中一定加强财务专业知识的学习，让财务工作更加规范，服务好动物卫生监督执法工作，让国家的资金发挥更大的作用。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
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